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质量安全管理制度受控

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质量安全管理制度

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二零一零年十月十日发布

二零一零年十月二十日实施

临沂市蒙山一家人酒业有限公司 临沂市蒙山一家人酒业有限公司

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企业质量管理制度目录 企业质量管理制度目录
质量安全负责人任命书 MSYJR-1-------------------------------------------- --------3 质量安全管理机构 MSYJR-2------------------------------------------------- ---------4 质量安全目标 MSYJR-3------------------------------------------------------ --------- 6 质量安全目标考核办法 MSYJR-3.1-------------------------------------- ------------6 各有关部门的质量安全职责、权限 MSYJR-4--------------------------------------7 生产管理者的资格、职责和义务 MSYJR-5-----------------------------------------10 质量管理者的资格、职责、权限和义务 MSYJR-6--------------------------------11 技术人员的职责、权限和义务 MSYJR-7--------------------------------------------12 生产操作人员的资格、职责、权限和义务 MSYJR-8-----------------------------15 不符合情况管理办法 MSYJR-9--------------------------------------------------------15 不合格管理办法 MSYJR-10----------------------------------------15 不安全食品召回制度 MSYJR-11------------------------------------19 产品标识和可追溯性控制制度 MSYJR-12----------------------------20 人员健康检查管理制度 MSYJR-13----------------------------------21 人员培训管理制度 MSYJR-14--------------------------------------21 食品安全风险监测和评估信息制度 MSYJR-15------------------------22 消费者投诉受理制度 MSYJR-16------------------------------------23 食品安全事故处置制度 MSYJR-17---------------------------------------------------24 采购管理制度 MSYJR-18---------------------------------------------------------------26 生产现场管理制度 MSYJR-19---------------------------------------------------------29 生产过程质量管理制度 MSYJR-20---------------------------------------------------29 生产过程质量管理考核办法 MSYJR-21------------------------------31 生产加工过程产品防护制度 MSYJR-22-------------------------------- ------------32 原料、半成品及成品运输过程防护管理制度 MSYJR-23----------------32 检验制度 MSYJR-204------------------- ------------------------------------------------33 其他管理制度 MSYJR-25----------------------------------------------------------------38 文件和资料控制制度 MSYJR-25.1----------------------------------------------------38 生产设备管理制度 MSYJR-25.2-------------------------------------------------------39 仓库管理制度 MSYJR-25.3 -------------------------------------------------------------40 安全管理制度 MSYJR-25.4--------------------------------------------------------------40 工艺作业指导书(※为关键控制点)MSYJR-26-----------------------------------41 粮酒生产工艺操作规程 MSYJR-26.1------------------------------------- -------------43 包装生产工艺操作规程 MSYJR-26.2--------------------------------------------------45 瓶酒包装质量标准 MSYJR-26.3--------------------------------------------------------46 粮酒生产过程检验规程 MSYJR-27----------------------------------------------------46 食品添加剂使用管理制度 MSYJR-28-------------------------------------------------49 固液法白酒操作工艺 MSYJR-29-------------------------------------------------------50 白酒配方管理制度 MSYJR-30----------------------------------------------------------50

补充制定 MSYJRL-31---------------------------------------51

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质量安全负责人任命书(MSYJR-1)
为了加强企业管理,保持质量安全管理体系有效运行,提高产品 质量,确保产品质量满足顾客的要求,经研究决定,由乔庆军 乔庆军同志全 乔庆军 面负责质量安全工作,具有以下职能: 1、负责组织、执行、管理本公司的一切日常工作。 2、主持会议、签署生产、技术等有关文件,并组织实施。 3、贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司的质量安全方针 和质量安全目标 4、负责本公司质量安全管理体系的建立、实施和保持,组织质量安 全管理体系文件及各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部 门的质量安全职能执行情况。 5、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题,对产品最终质量安 全负责任; 6、提出质量安全工作计划和质量改进的需求; 7、代表本企业质量安全管理体系和产品质量安全方面事宜与外部各 方进行联系。

总经理:周传明

2010 年 10 月 10 日

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质量管理结构(MSYJR-2)

法人代表、总经理

副总经理、质量安全负责人

生 技 科

供 销 科

质 检 科

粮 酒 车 间

包 装 车 间

仓 库

化 验 室

办 公 室

法人代表、总经理:周传明 质检科长:张少虎 生技科长:贺付* 粮酒车间主任:唐顺华

副总经理、质量安全负责人:乔庆军 供销科长:周贵斌 包装车间主任:文香

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为了保持质量安全管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客需求,经研究 决定,设立质量安全管理机构,由以下人员负责质量安全管理工作。 一、由张少虎 张少虎同志担任质检科科长,具体负责以下质量管理工作: 张少虎 1、负责技术文件和资料的管理及控制; 2、负责涉及本公司产品的有关国家标准,行业部门标准的控制管理; 3、负责对产品标识的监督及产品的追溯; 4、负责对购进的原辅材料,生产过程中的产品及成品的质量检验,检验状态; 5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定,对不符合情况产品进行 处理。 6、负责企业计量管理工作 ; 7、负责用户反馈意见纠正措施的制定、对纠正和预防措施的组织、协调及相关 部门的验证工作。 8、负责各部门质量安全记录的管理。 9、质检科、化验室对产品质量负责,有独立行使检验的权力,对产品质量执行 一票否决制。 二、周贵斌同志任供销科科长,负责厂内原辅材料供应和产品销售事务。 三、贺付*同志任生技科科长,负责车间内一切生产事务和产品方面的技术研究 和开发,对产品质量负责。 四、张少虎同志为化验员,负责原辅材料及产品的出厂检验和生产过程的监督检 查。 五、为保证企业质量安全管理运行过程中有关文件得到控制,各岗位都及时得到 相应的有效版本,任命张少虎 张少虎同志为文件管理人员(兼) 。 张少虎 文件管理人员要做到: 1.文件管理人员要认真履行职责,文件管理到位,及时收集现行、有效的文件和 标准等,对已作废文件及时撤回,防止误用、错用,保证各种文件现行有效,使 企业能及时获取与本企业有关的法律法规和国家、行业标准等外来文件,保证各 项质量活动严格有效地按规定要求执行。 2.对各类文件分类保存,严格管理,没有领导批准,不得随意外借,如有外借者, 认真做好登记,并及时收回。 3.文件的更改时,要报领导者审批后按规定更改,并及时通知有关部门。

总经理:周传明 2010 年 10 月 10 日

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质量安全目标(MSYJR质量安全目标(MSYJR-3)
临沂市蒙山一家人酒业有限公司坚持以“安全第一,质量第一,顾客第一, 信誉第一,人民健康第一”的思想来提高产品质量,提供高质量的服务。特定以 下质量安全目标: 1、产品一次检验合格率 98%; 2、产品出厂合格率 100%; 3、顾客满意率 90%以上,三年内达到 95% 为了保证质量方针和质量目标的落实,采取以下措施: 1、建立健全质量管理体系,明确责任,加强考核,确保各项法律法规和各 项规章制度的落实。 2、认真把好原材料进货关,做到批批检验或验证,不符合情况的原辅材料 坚决不用,不掺杂使假,保证食品质量安全。 3、质检科*巡分柿抗兀细窨刂撇环锨榭銎罚龅讲访颗丶欤 不符合情况的产品坚决不能出厂。 4、销售科负责与客户的联系与沟通,注意搜集与产品有关的信息,开拓市 场,及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人,以便改进产品质量。

质量安全目标考核办法(MSYJR质量安全目标考核办法(MSYJR-3.1)
为更好地落实本公司制定的年度质量方针,完成本公司的质量目标,经 研究,质量目标考评工作由本公司质量管理领导小组负责,具体考评细则如下: 1、质量管理领导小组负责本公司质量目标全面考评,质量安全责任人为主 要负责人; 2、考评内容:本公司公布的年度各部门的质量目标的完成情况; 3、考评时间:每年考评两次,第一次 6 月 30 日前完成,第二次在 12 月 30 日前完成; 4、考核办法:根据本公司下达的质量目标,各部门把具体质量目标完成情 况汇报质量管理小组,根据汇报情况,小组成员对各部门原始记录进行核对,并 逐项判定; 具体质量目标如下:
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5.1、生产车间 5.1.1 工艺指标合格率 95%以上; 5.1.2 产品一次校验合格率 95%以上; 5.1.3 卫生安全指标合格率 100%; 5.1.4 净含量合格率 l00%。 5.2、供销科 5.2.1 购进原材料质量合格率 99%; 5.2.2 购进辅助材料质量合格率 99%; 5.2.3 客户满意率 98%以上; 5.2.4 不合格品追回率 100%。 5.3、质检科 5.3.1 产品出厂检验率 100%; 5.3.2 仪器、设备检验率 l00%; 5.3.3 对比实验准确度 98%。 5.4.办公室 5.4.1 员工培训上岗率 90%; 5.4.2 在岗人员查体率 100%。 根据以上各部门质量目标考核细则,各项指标考核达到规定百分点,低于规 定百分点为不合格,超过百分点为良好。 5、目标完成好的部门,本公司年终给予经济奖励。

各有关部门的质量安全职责、权限(MSYJR-4)
一、生技科的质量安全职责: 生技科的质量安全职责: 1、指挥调度生产全过程,确保生产任务的完成,组织召开生产会议,协调 解决生产过程中出现的问题。 2、确保生产条件满足质量安全要求,根据需要配置生产资源。 3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划,负责设备的管 理工作。 4、组织制定生产计划,做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。 5、负责解决产品实现过程的策划,生产技术准备,审批工艺技术文件。 6、负责组织新产品的开发鉴定,提出新产品开发计划。 7、建立健全各生产岗位的质量责任制,提高工人的操作技术水*; 8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。

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9、负责生产中各种原材料,半成品的管理,负责工艺技术要求的贯彻,及 操作规程的正确实施; 10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除 事故隐患; 11、制定设备检修计划,负责设备的维护保养和验收工作。 12、根据生产任务,编制年度和月份生产计划,编制原材料、设备配件需求 计划; 13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。 14、定期组织召开调度会议和专题工作会议,及时掌握生产情况,解决生产 中出现的各种问题; 二、质检科的质量安全职责: 质检科的质量安全职责: 1、负责质量安全管理体系的建立和实施,并对实施情况进行检查和考核。 2、组织原粮、半成品的质量验收工作,对产品的出厂质量安全负责。 3、负责不符合情况品的识别及处理结果,负责纠正预防措施的实施。 4、负责全厂计量管理工作,确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工 艺要求。 5、负责全厂质量安全管理和质量检验的组织领导工作。 6、确保各类质量报表的准确性,负责按时保质保量地完成产品的抽样送检 工作。 三、供销科的质量安全职责 1、负责生产用原材料的采购、储运工作,保证生产的需要。 2、按质量标准进行采购,对采购材料质量严格把关。 3、做好物资的仓储管理工作,对原材料的搬运、储存和防护进行控制;负 责仓库环境、设施及安全管理,确保产品质量不会受到损失。 4、根据市场情况负责产品销售,完成产品销售任务。 5、负责产品的搬运、防护和交付工作,负责车辆运输、产品储存的安全管 理工作。 6、做好产品的售后服务工作,及时收集顾客意见,处理顾客投诉。 7、负责市场预测、市场调研,及时掌握市场状况顾客意见、需求,为改进

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产品质量和开发新产品提供信息。 四、各车间的质量安全职责: 各车间的质量安全职责: 1、负责车间生产过程的控制,对组织的有效性和安全性负责。 2、组织安排生产的实施,按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。 3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准,保证产品的生产过程在 受控状态下进行,保证车间工人严格按操作规程进行工作,防止事故的发生,确 保安全文明的生产。 4、负责车间设备、设施的维护管理,作好设备的日常维护保养和检修工作。 5、贯彻实施卫生规范的要求,保证车间设备、环境、生产过程及个人的清 洁卫生, 定期进行清洗消毒, 对有关人员进行卫生安全教育, 每年进行健康查体。 6、负责车间的现场管理,原材料成品、半成品摆放整齐,作好标识。 7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。 五、 化验室的质量安全职责 1、负责质量安全管理体系的建立和实施,并对实施情况进行检查和考核。 2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作,对厂出厂的产品质量负责。 3、负责不符合情况品的识别及处理结果,负责纠正预防措施的实施。 4、负责本公司的技术管理工作,制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质 量标准,并监督检查其执行情况。 5、确保各类质量报表的准确性,负责按时保质保量地完成产品的抽样送检 工作。 6、对由于未认真贯彻执行产品质量方面的方针、政策,执行技术标准或规 定不认真、不严格,致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。 7、在产品形成过程中由于错检,漏检或误检而造成的损失和影响负责。 8、对不符合情况品管理不善,废品未按要求及时隔离存放,给生产造成混 乱和影响产品质量负责。 9、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故,不反映、不上 报,甚至参与弄虚作假,而造成的影响和损失负责。 六、办公室职责权限

1、职责

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1、 负责本公司的人员招聘及员工培训工作,组织新工人和关键工序操作人员进行 岗前培训。 2、负责对全厂人员进行相关专业技术知识及操作技能和法律规等方面的培训。 3、负责本公司的安保工作,及外来人员和办公场所的管理。 4、统一接受各类文件,并分送给相关领导。 5、负责本公司环境卫生工作,确保本公司内部及周边环境的清洁卫生。 6、及时向总经理汇报工作情况,并提出建议。

2、权限
1、对本公司管理体系有建议权。 2、对本部门工作有否决建议权。 3、对员工有考核权。

生产管理者的资格、职责和义务(MSYJR-5)
生产管理者为本公司总经理、生技科长、各车间主任;生产管理者的资格必 须符合下列条件: 1)有两年以上相关工作经验,在本公司工作一年以上; 2) 有良好的文笔和口头表达能力,能理解和执行各类文件规定; 3) 较强的组织、协调、沟通能力,具有很强的执行能力; 4) 良好的团队协作精神,为人诚实可靠、具有亲和力,较强的公关能力。 总经理具有以下职责、权利和义务:

总经理职责 总经理职责
1、岗位职责: 岗位职责 1、1 负责食品安全管理体系的策划,企业食品质量安全方针和目标的制定,组 织和建立本公司的食品安全管理体系。 1、2 负责本公司组织结构图及部门职责的确定,质量安全负责人的任命。 1、3 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,负责《产品质 量法》《食品安全法》在本企业的贯彻实施,对最终产品质量负全责。 、 1、4 负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件,责成相关部门采取有效 方式保证全体员工按文件规定执行,并在适当时机检查落实的情况。 1、5 负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作,对食品安全、质量工 作中存在的问题进行综合分析,及时做出决策。 1、6 组织召开质量管理工作会议,分析质量状况,及时处理重大质量异议和重 大质量事故问题。 1、7 负责采购计划的最终审批。 岗位权力: 2、岗位权力 2、1 对本公司管理体系策划权。 2、2 对本公司经营决策权。 岗位义务: 3 岗位义务 3、1 负责本公司全面工作,保证实现本公司既定的质量方针、质量目标。 3、2 遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。 二、生产技术科长具有以下职责、权利和义务
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1岗位职责: 岗位职责 1、1根据企业生产经营目标,拟定年度生产计划,编制下达月度生产计划,对计 划的完成及调整实施有效控制, 做好综合*衡工作, 指导有关部门编制生产计划, 协调好各部门工作关系,保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。 1、2在生产管理中坚持“质量第一”的方针,当产量与质量发生冲突时应以质量 为主,协调解决生产中的疑难问题,及时向主管领导和有关部门传递信息,并对 管理不善造成的质量问题负责。 1、3树立安全第一思想,坚持安全责任重于泰山原则,搞好安全检查,及时排除 事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施,避免事故再次发生。 1、4编制设备修理计划、制定监督检查措施,定期组织检查,全面掌握设备的使 用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制和检查。 岗位权力: 2、岗位权力 2、1 对本公司管理体系有建议权。 2、2 对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。 2、3 生产调度、人员调度权。 岗位义务: 3、岗位义务 3、1 组织开展本部门工作,保证实现本公司既定的质量方针、质量目标。 3、2 实现全年无重大食品卫生安全事故,无人身安全事故。 3、3 提高工作效率、生产效率,降低成本,合理利用资源。 车间主任具有以下职责、权利和义务 三、车间主任 岗位职责: 1、岗位职责 1、1根据生产计划合理安排生产活动,保证生产正常进行; 1、2提高车间员工的质量意识,对产品质量全面负责,对关键工序的质量控制点 经常监督检查,杜绝质量事故的发生; 1、3当产生不合格品时,主持车间的质量分析活动,制定纠正预防措施,及时向 有关部门反馈信息; 1、4充分有效的利用各种生产资源,有效利用时间,减少能源消耗,不突破原料 和材料消耗定额,保证设备持续加工能力; 1、 5宣传教育和有效措施相结合, 坚持安全第一, 严禁违章操作, 杜绝各种事故; 1、6负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作,对车间员工洗手消毒、工作服 穿戴等工作进行检查,重点控制恶性杂质的来源; 1、 7生产过程中, 对各工序操作进行控制, 贯彻执行相关操作规程和作业指导书, 对车间的产品质量和生产进度负责,并详细记录。 岗位权力: 2、岗位权力 2、1 对本部门工作的指导权。 2、2 对本部门人员的绩效考核权。 2、3 对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。 岗位义务: 3 岗位义务 3、1 根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。 3、2 合理控制消耗,保证消耗有所降低。 3、3 保证工艺执行率到位,合格率达标,设备设施得到及时维护,保证持续加 工能力。 3、4 培养车间员工综合操作能力并及时考核验证

质量管理者的资格、职责、权限和义务(MSYJR-6)
质量管理者为的质量安全负责人、质检科长、供销科长,质量管理人员必须 符合下列条件 1)有两年以上相关工作经验,在本公司工作一年以上;
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2) 具有强烈的质量安全意识,责任心强,工作负责 3) 较强的组织、协调、沟通能力,具有很强的执行能力; 4) 良好的团队协作精神,为人诚实可靠、具有亲和力,较强的公关能力。 一、质量安全负责人具有以下职责、权利和义务: 1.岗位能力要求 岗位能力要求: 1.岗位能力要求: 1.1 较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 1.2 较强的组织领导能力。 1.3 流利的语言表达及较强文字处理能力。 1.4 较强的学*能力、理解指令能力、判断能力。 1.5较强的达成工作绩效能力。 2岗位职责 岗位职责: 岗位职责 2.1 在总经理的领导下,负责组织食品质量安全手册、质量管理体系文件和质量 计划的编写,并审核所编写的文件,贯彻相关法律、标准,领导工作小组成员全 力*讼罟ぷ鞯氖凳 2.2 负责质量体系的建立和保持的具体事宜,向总经理报告运行情况,提出改进 的建议。 2.3 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识,协助总经理贯彻有关的食品安 全法律、法规和规章、制定并实施本公司的质量方针、质量目标。 2.4 负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。 2.5 负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。 1.2.6 负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负责。 2.7 负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。 2.8 组织各相关部门进行过程控制。 2.9 负责检验计划的审批,组织批量严重不合格品的评审处置。 2.10 负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。 2.11 负责组织各部门对质量管理工作进行自查。 岗位权力: 3岗位权力 3.1 对本公司管理体系管理权。 3.2 对本公司经营管理权。 岗位义务: 4 岗位义务 4.1 协助总经理组织开展本公司日常工作,保证实现本公司既定的质量方针及目 标。 4.2 遵纪守法,确保食品卫生安全。 二、质检科科长具有以下职责、权利和义务: 1、岗位职责 1、全面负责企业质量检验管理工作 2、负责涉及本公司产品的有关国家标准,行业部门标准的控制管理; 3、负责对产品标识的监督及成品的追溯; 4、负责对购进的原辅材料,生产过程中的产品及成品的质量检验,检验状态标 识和验收管理工作; 5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定,对不符合情况品进行处 理; 6、负责用户反馈意见的纠正措施的制定及对纠正和预防措施的组织、协调及相 关部门的验证工作。 7、负责各部门质量记录的检查管理工作。 1.3 岗位权力 1、对本部门工作的指导权。
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2、对本部门人员的绩效考核权 3、对不合格材料有拒收权 4、对不符合情况有权进行处理; 1.4 岗位义务 1、在掌握检验技术的前提下做到不断的知识更新。 2、积极参与食品卫生安全事故的处置 供销科科长 三、供销科科长具有以下职责、权利和义务: 1.岗位职责 岗位职责 1、负责编制本公司的供应计划,并组织实施; 2、负责组织对供方的评价,选择合格的供方,并建立合格供方档案; 3、根据生产月度计划及时购进生产用的原材料、包装材料。在购进时,必须以 生产计划为依据,并核对好规格、材料及质量要求,做到不误生产; 4、负责对原辅材料、包装材料不符合情况品的处置; 5、根据每月生产情况,及时组织督促销售人员的任务完成情况,并及时回收货 款,保证生产的正常运行。 6、负责考察业务员的任务完成情况,按销售工作的完成情况分别给予奖惩,并 制定销售计划,监督完成。 7、严格管理市场秩序,坚持市场价格稳定性,及时了解市场,做好市场信息反 馈工作。 8、负责产品的售后服务工作。 9、负责产品的市场宣传工作。 10、负责新市场的前期调研、开发工作。 2、岗位权利 、 1.对本公司管理体系建议权。 2、对本部门工作有建议权。 3、行使采购一票否决

技术人员的职责、权利和义务(MSYJR-7)
技术人员为化验员、酿酒技工、勾兑员,技术人员必须符合下列条件 1)有两年以上相关工作经验,在本公司工作一年以上; 2) 有良好的文笔和熟练的技术; 3)具有很强的执行能力; 4) 良好的团队协作精神,为人诚实可靠、具有亲和力。 一、化验员具有以下职责、权利和义务: 岗位职责: 1、岗位职责: 1、负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作,对出具的检验数据负责。 2、负责不合格品的识别及处理结果,负责纠正预防措施的实施。 3、确保各类质量报表的准确性,负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。 4、在产品形成过程中由于错检,漏检或误检而造成的损失和影响负责。 5、对在生产中造成压检,影响生产进度负责。 6、对不合格品管理不善,废品未按要求及时隔离存放,给生产造成混乱和影响 产品质量负责。 7、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故,不反映、不上报, 甚至参与弄虚作假,而造成的影响和损失负责。 8、对经检验明知质量不合格,还签发检验合格证书负责。 9、认真做好检验工作,确保每批产品必须进行出本公司检验,对检验数据的正
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确性负责。 10、检验过程中必须严格执行技术标准和方法标准的有关规定。 11、检验结束后,应严格按照规定做好原始记录,出具检验报告,检验报告不得 涂改、补贴。并妥善保存。 12、建立设备管理台账、计量器具台账,做到物账相符。 13、维护保养好检验仪器设备,做好使用记录,并按时提出维修和检定申请。 14、记录数据出现差错需要更改时,应在有差错的数据上划两条*行线"=",把 正确的数据写在上方,在右下方加盖更改人的印章。 15、按要求进行比对试验。 16、按要求做好样品留样保管 岗位权力: 2、岗位权力 2、1 对本公司质量管理体系建议权。 2、2 对本部门工作的建议权。 2、3 行使质量一票否决权。 岗位义务: 3 岗位义务 3、1 熟练掌握检验技术,不断提高检验水*。 3、2 积极参与食品不符合情况的处置。 二、酿酒技工具有以下职责、权利和义务: 岗位职责: 1、岗位职责 1、根据车间安排,保证按时、按质、按量完成投料任务; 2、认真执行本工序作业指导书,按照作业指导书进行操作。 3、及时清理本工序现场卫生,食品接触面和设备设施及地面、墙壁、门窗、天 花板、下水道、工具橱的卫生。 4、及时填写各类原始记录,完成领导交办的其他工作; 岗位权力: 2、岗位权力 1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。 2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。 岗位义务: 3 岗位义务 1、保证操作符合工艺要求。 2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。 3、合理利用资源杜绝浪费物料 三、勾兑员具有以下职责、权利和义务 1、职责 1. 掌握白酒的生产工艺特点,典型香型酒的感官风格特征及其香味组成特点等 方面的知识。 2、 具备较熟练的评酒技能,熟知各类香型的标准,正确运用品评标准和术语。 3 、勾兑工作认真负责,实事求是的以酒论质,要依产品标准为依据,对产品质 量负责,对企业负责,对消费者负责。 4、经常向分管领导反映白酒品班次情况和产品质量状况。 5、 及时向质检科科长汇报品评工作情况和品评过程中发现的问题。 6、 按规定收集、整理勾兑记录。 岗位权力: 2、岗位权力 1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。 2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。 岗位义务: 3 岗位义务 1、保证操作符合工艺要求。 2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。 3、合理利用资源杜绝浪费物料
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生产操作人员的资格、职责、权利和义务(MSYJR-8)
1、资格 、 1)所有产生操作人员必须取得身体健康证明,经本公司培训合格后才能上岗 2) 敬岗爱业,熟练本岗位工作 3) 为人诚实可靠 2、职责 、 1、车间人员要认真坚持质量第一的方针,努力做好本职工作; 2、加强岗位责任制,坚守工作岗位,严格操作规程,不得违章作业,工作时间 严肃认真负责, 不得擅离岗位, 对因失职造成的事故, 必须追查原因, 严肃处理; 3、严格执行请假和考勤制度,不得无故旷工,缺勤影响工作; 4、严格执行卫生制度,搞好产品卫生和个人卫生,室内外要保持清洁,车间内 不准吐痰,严禁吸烟、吃零食,便后要洗手,进车间要带工作帽,穿齐工作服、 工作鞋; 5、严格执行操作工艺,操作要做到认真负责,*阎柿抗亍 岗位权力: 3、岗位权力 1、操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。 2、要求拥有安全卫生的工作环境的权利。 岗位义务: 4、岗位义务 1、保证操作符合工艺要求。 2、在按时完成车间规定基础上并有所提高。 3、合理利用资源杜绝浪费物料

不符合情况管理制度(MSYJR不符合情况管理制度(MSYJR-9)
1、目的 对不符合情况存在和潜在的原因进行分析,并采取必要的控制措施,防止不 符合情况的发生和潜在不符合情况的发生。 2、范围 对已发生的不符合情况采取纠正措施和对潜在的不符合情况因素进行分析和 控制。 3、职责 3.1、质检科负责对采取的纠正和预防措施的管理和监督,对纠正和预防措施 实施的有效性进行验证。 3.2、各部门负责本部门产生的不符合情况的原因分析及纠正和预防措施的提 出与实施。 4、工作制度 4.1、质量信息的收集、分析和处理 4.1.1 产品质量信息的收集、分析和报告 4.1.1.1 在出现产品质量问题时,责任部门做好详细的记录,按照有关规定的 制度进行分类。 4.1.1.2 在出现重大质量问题或质量事故时,责任部门写出报告,说明问题情 况,分析产生的原因及造成的影响和产生的后果,当事者的责任和采取的纠正和 预防措施,报质检科。 4.1.1.3、对产品出现的质量问题,按《不符合情况管理制度》进行处理。 4.2.1、质量体系运行信息的收集、分析和报告
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4.2.1.1、质检科通过质量考核、不符合情况评审和处置等活动,发现和搜集 质量管理体系或质量失控的信息,组织进行原因分析,提出纠正和预防措施向质 量负责人报告。 4.2.1.2、对质检科不能解决和处理的质量情况,报质量负责人处理。 4.2、纠正和预防措施 4.2.1、纠正措施 为防止已出现的不符合情况,消除其产生的原因,要采取纠正措施,纠正措 施的制度为: 4.2.1.1、在出现重大或批量及惯性质量问题和接到顾客投诉后,质检科要及 时通知责任部门,责任部门要立即进行处理,组织本部门有关人员分析产生问题 的原因,针对问题和产生的原因进行研究和确定纠正措施方案,制定纠正措施, 明确责任人和完成日期,经质量负责人批准后执行。 4.2.1.2、纠正措施要报质检科备案,必要时对提出的纠正措施进行评审。 4.2.1.3、质检科对纠正措施的实施效果跟踪验证,对纠正措施的实施进度和 执行情况进行检查。 4.2.2、预防措施 利用获得的质量信息来发现、分析潜在的不符合情况因素,采取措施消除潜 在的不符合情况因素,防止潜在的不符合情况发生。 预防措施的制度为: 4.2.2.1、质检科对于质量信息进行分析研究,以发现不符合情况的潜在因素。 4.2.2.2、根据分析研究的结果,指定相关部门制定预防措施方案,明确责任 人和完成日期。 4.2.2.3、组织对预防措施的实施效果跟踪验证,并对预防措施的实施进度和 执行情况进行检查。 4.3、纠正和预防措施的实施效果通过跟踪和验证进行确认,对确认有效的措 施和参数纳入相应有关文件。

不合格管理办法(MSYJR-10)
1 目的 确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止非预期的使用或交付。 保证各项与质量有关的工作能够按标准完成,避免因不合格工作导致产品 出现质量问题。 2 范围 适用于白酒原料、辅料(含包装材料)、成品及出厂产品所发生的不合格品 的控制。 适用于生产车间和其他相关部门。 3 职责 3.1 供销科负责不合格的包装材料与供方的联络工作。 3.2 生技科负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定。 3.3 质检科负责对不合格工作采取纠正措施,并分析对产品质量造成的影响, 并执行不合格品处理程序。 3.3 本公司总经理负责不合格的处置批准。 4 工作程序 4.1 不合格的分类
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4.1.1 不合格品分为两类: a 类不合格品:产品质量严重不符合规定;或产品是由不合格设备生产加 工出来的; b 类不合格品:产品质量特性轻微不符合规定。 4.1.2 不合格工作分为三类: a 类不合格工作:因不合格工作造成及严重的产品质量问题,并无法挽回; b 类不合格工作:因不合格工作造成产品质量不符合规定,但不符合性极 轻微,为影响到产品主要特性; c 类不合格工作:出现了不合格工作,但并未影响到产品质量,并及时进 行了纠正。 4.1.3 设备不合格分三类: a 类设备不合格:因设备不合格造成及严重的产品质量问题,并无法挽回; b 类设备不合格:因设备不合格造成产品质量不符合规定,但不符合性极 轻微,未影响到产品主要特性; c 类设备不合格:出现了设备不合格,但并未影响到产品质量,并及时进 行了纠正。 4.2 不合格的识别 4.2.1 原料不合格品的识别 原料不合格品按《原料验收标准》的规定进行识别; 4.2.2 不合格成品的识别: 按相应的《白酒检验标准》或国家标准进行识别。 4.2.3 不合格工作的识别: 按相应的《生产过程质量管理制度及考核办法》和作业指导书进行识别。 4.2.4 出厂不合格品的识别 对出厂产品在交付或使用后发现的问题,由质检科组织相关部门根据产品 标准和复检结果进行识别。 4.2.5 设备不合格的识别 对设备发生的不合格,由生技科提出,检修人员根据设备进行运行情况进 行识别。 4.3 不合格品的标识与隔离 识别出的不合格品,都应依据《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识, 并在可能的情况下进行隔离。 4.4 不合格的处置 4.4.1 原料不合格品的处置 4.4.1.1 原料不合格品的处置 由质检科开具《不合格处置单》 ,经总经理批准后,由供销科联系退货。 4.4.1.2 辅料不合格品的处置 对识别为 A 类和 B 类的不合格品,需立即办理退货,由质检科开具《不合 格/处置单》 ,经总经理批准后,由供销科联系供方退货。 对 C 类不合格品,由供销科开具《不合格处置单》 ,处置方案经总经理批 准后,由相关部门实施;确定作拣用时,应对挑选后的产品重新检验;作让步 接收的应在仓库有详细记录,并对本批产品单独存放和标识。 4.4.2 不合格成品的处置 当发现不合格成品时:
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a)出现的批量不合格品或异常不合格产品,由质检科填写《不合格处置 单》 ,上报总经理,处置方案经授权人批准后,由相关部门实施;处置方案有 报废、移作他用、返工、让步放行;返工产品应重新进行检验;让步放行产品 应详细记录,并应单独存放和标识; b)当在生产线上各段发现个别不合格品,由操作人员确认后作出处置,处 置方案有:报废、移作他用、返工,并有相应的记录;返工产品应重新进行检 验。 c) 报废产品需放置到报废区,按规定作好标识,由生技科处理。 4.4.3 交付或使用后发现不合格品的处置 4.4.3.1 交付或使用后发现的一般不合格品,由供销科处置, 4.4.3.2 交付或使用后顾客提出产品有严重质量问题时,由供销科填写《不合格 处置单》并报质检科。 4.4.3.3 质检*拥健恫缓细翊χ玫ァ泛螅橹泄夭棵牌郎螅云淇赡茉斐傻暮 果进行判断,填写处置意见,并上报本公司总经理,由总经理批准后,通知供销 科负责及时与顾客联系处理;必要时启动《产品召回控制程序》 。 4.4.4 工作不合格的处置 4.4.4.1 当发生 a 类工作不合格时,对不合格工作所造成的不合格品按上述相应的 方式进行处理,同时对工作不合格人员调离本岗位或辞退并承担经济处罚。 4.4.4.2 当发生 b 类工作不合格时,对不合格工作所造成的不合格品进行返工,返 工产品不计入当日工作量。同时对工作不合格人员进行经济处罚。 4.4.4.3 当发生 c 类工作不合格时,对工作不合格人员进行经济处罚。 4.5 设备不合格的处置是对设备进行维修。 4.6 潜在不安全产品的处理 4.6.1 在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不 安全产品,对其进行标识和隔离。 4.6.2 不合格工作和设备条件下生产的产品,现场生产人员先行将其标识和隔离。 通知相关人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果, 满足如下情况 的取消标识和隔离,否则应更改标识为潜在不安全产品。 a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水*; b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水*; c)尽管不符合,但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水*。 4.6.3 对潜在不安全产品由品控人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行, 否则应作为不合格产品处理:
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不安全食品召回制度(MSYJR-11)
1、目的 为保护消费者利益,确保市场产品安全,维护企业形象,特制定本制 度。 2 供销科为不安全食品召回的归口部门。 3 本企业不安全食品定义: 本规定所称不安全食品,是指有证据证明对人体健康已经或可能造成 危害的产品,包括: 3.1 甲醇超标成品酒; 3.2 杂醇油严重超标,使人饮后易上头的成品酒; 3.3 因污染造成铅、锰等重金属超标的成品酒 3.4 因夏季高温,造成橡胶输酒管道的污染,使成品酒有异味的产品。 4、发生下列情况时,企业启动产品召回制度 4.1 当获知本企业生产白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、 质 监部门的食品安全危害调查书面通知,应当立即进行食品安全危害调查和 食品安全危害评估。 4.2 企业要积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。 4.3 经食品安全危害调查和评估,确认属于生产原因造成的不安全食 品的,应当实施召回。 4.4 企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于 生产原因造成的不安全食品的,应当实施召回。 4.5 消费者投诉,经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的 不安全食品的,应当实施召回。 5 白酒召回实施 5.1 主动召回 5.1.1 确*拙剖粲谟Φ闭倩氐牟话踩称返模 应当立即停止生产和销 售不安全食品。 5.1.2 确*拙瓢凑倩毓娑ǖ氖奔淠谡倩兀ㄖ泄叵壅咄V瓜郏 通知消费者停止消费。 5.1.3 企业向社会发布食品召回有关信息, 应当按照有关法律法规和国 家质检总局有关规定,向质监部门报告。 5.1.4 白酒生产者提交的食品召回计划主要内容包括: (一)停止生产不安全食品的情况; (二)通知销售者停止销售不安全食品的情况; (三)通知消费者停止消费不安全食品的情况; (四)白酒安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重 和紧急程度; (五)召回措施的内容,包括实施组织、联系方式以及召回的具体措 施、范围和时限等; (六)召回的预期效果; (七)召回食品后的处理措施。 5.2 责令召回 5.2.1 企业在接到责令召回通知书后, 应当立即停止生产和销售不安全
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食品。 5.2.2 食品生产者应当在接到责令召回通知书后, 按照本规定 5.1.2 规 定发出通知。 5.2.3 食品生产者接到通知后,应当按照本规定要求实施召回。 6 召*拦烙爰喽 6.1 食品生产者应当保存召回记录,主要内容包括食品召回的批次、 数量、比例、原因、结果等。 6.2 食品生产者应当在食品召回时限期满 15 日内,向所在地的质监 部门提交召回总结报告 6.3 食品生产者应当及时对不安全食品进行无害化处理;根据有关规 定应当销毁的食品,应当及时予以销毁。 食品生产者对召回食品的后处理应当有详细的记录, 并向所在地的市 级质监部门报告,接受市级质监部门监督。 7、纠正预防措施 企业发生产品召回后,要启动纠正预防措施,防止类似的现安生

产品标识和可追溯性控制制度(MSYJR-12)
1.目的 对检验合格产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识, 确保根 据对出厂合格证号的标示可追溯到相应的出厂检验报告, 并对产品质量的形成过 程实现追溯,确保只有合格品才能转入下序或出厂。 2.适用范围 适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、 实验状态的控制及产品生产和 出厂过程中对产品的标识。 3.职责 3.1 质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯,负责 各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。 3.2 各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。 3.3 质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。 3.4 仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理,并正确使用和 保管好各种物品标识。 4. 程序内容 4.1 质检科制定产品及其状态标识,相关部门使用产品及其状态标识。 4.2 各种标识要求不易脱落或丢失、破碎,字迹要清楚。产品标识可以用标 签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地点、方位等。 产品状态标识可用如下方式表示:标签(如合格证) 、印章(如合格率、不合格 品率) 、区域、标牌、各种记录(如工艺流程单)等。 4.3 当产品无标识或标识不清时,由质检科会同相关部门查明原因后补加相 应识。 4.4 对供方提供的原料或本公司生产的最终产品均由质检科质检员执行《产 品质量检验制度》 ,并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不 合格品执行《不符合管理制度》 。 4.5 生产车间在制造过程完成时,应在产品包装箱内及外包装箱*从泄毓 定放置产品标识。
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4.6 产品标识应具有可追溯性,当出现质量问题需要追溯时,由质检科依据 标识进行追溯。 4.7 生产过程各操作工段负责本工序产品检验状态的控制:若检验合格,则 标示合格标记;若不合格,则标示不合格标记;未检产品不作标记。 4.8 当产品无法确定状态时,视同为未检验状态,相关部门应予以记录, 由质检科执行 4.3 条,并重新检验,确定其检验状态。

人员健康检查管理制度(MSYJR-13)
1. 目的 为了防止有碍产品卫生的患者和病原携带者对产品造成直接或间接污 染,保障产品安全,特制定本制度。 2. 职责 办公室负责组织本公司新老员工每年进行健康检查,取得健康证后方可 上岗工作。 3. 工作控制程序 3.1 生产人员(包括生产管理人员)每年必须按规定时间到卫生防疫部门进行 健康检查,取得健康证明后方可上岗。严禁未体检先上岗。 3.2 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染疾病(包括病原携带者)活 动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的,不得从事 接触产品的工作。 3.3 对健康检查中检出的有碍食品卫生的疾病的患者应及时调离接触产品的岗 位,并及时进行治疗,必要时进行住院隔离治疗,治疗痊愈后,凭治疗单位出具 的康复证明方可返回原工作岗位。 3.4 建立个人健康档案,人员的健康状况进行日常健康检查和管理。 3.5 各岗位负责人对人员日常健康状况实行健康监督,如发现工作人员有异常 情况,要及时查询原因,直至责令去医院检查,对呼吸道疾病应特别注意。 3.6 凡患有慢性疾病和一过性传染疾病者应都将被记录在从业人员的健康档案 中。 3.7 有开放性损伤的人员,在伤口愈合前不得从事生产工作,皮肤上化脓性伤 口闭合后的伤疤也应特别注意。

人员培训管理制度(MSYJR-14)
由办公室根据各部门培训需求制订培训计划,报质量负责人审批后组织实 施。 一、培训内容 1、对管理人员重点培训的内容:相关法律法规及相关标准,质量安全知识, 质量管理理论和质量职能等,强化质量意识,牢固树立质量第一的思想,提高和 保证工作质量的意识。 2、对生产执行人员重点进行岗位技能、工艺规程、职业道德、质量责任的 培训。 3、对验证人员和特殊工种的人员主要进行专业技术培训和资格考核,使持 证上岗。 二、 培训形式
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1、内外培训相结合。 2、脱产与业余培训相结合。 3、课堂教学与现场培训相结合。 三、专项培训 1、对特殊过程的操作者和特殊工种人员应经培训使其持证上岗。 2、对新进厂和转岗人员,严格上岗培训,使其掌握新岗位所需要的质量管 理知识、安全知识和操作技能后方可上岗。 3、对员工的外派培训根据培训需求由质量负责人统一安排。 四、培训实施与控制 1、 按计划组织实施培训,落实责任制,确保按计划完成培训任务。 2、 严格考核制度,对考核不合格者采取相应措施。 (1) 新入厂的专业技术人员、 、 操作人员, 上岗前培训考核不合格不得上岗。 (2) 、对技术人员、操作人员的业务考核,考核成绩归入个人档案,作为年 度评优条件和奖惩依据。 3、 办公室根据培训的重要性,确定评价培训有效性的方法,主要包括:笔 试、口试、实际考核、模拟考核、现场观察等,选择恰当的评价方法评价每次培 训的有效性,若没有达到培训的有效性时,应进行再培训或采用引进、雇佣、聘 请人才的办法以满足胜任要求。 4、培训记录存档保存。

食品安全风险监测和评估信息制度(MSYJR-15)
1、为了适应市场经济的发展,使用市场领域,为消费者提供满意产品,成 立风险监测和评估信息制度 2、风险监测和评估信息制度的归口实施为质检科。 3、质检科要主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全 风险监测和评估信息。 4、质检科对收集到的信息进行分析、评估,做出适当的反映:向其他部门 沟通、向领导汇报。甚至组织生产科、供应科等联合评估,做出评估报告。 5、质检科应对风险监测和评估信息作好记录,并进行保存。 附企业内部风险评估报告: 企业内部风险评估报告 为了适应市场经济的发展,拓展市场领域,对加工过程对各个环节采取有效 的预防措施,从而达到保证产品安全的目的。 车间结构科学合理,设备先进,设施齐全。设生产车间、包装车间、更衣室、 男女厕所,消毒间与车间配套。各加工工序均配有相应的卫生设施,生产加工区 域空气清鲜,环境优良。车间内部全部为产品质量的提高奠定了基础。 一、化验室风险分析 本公司具备有相应检测能力的化验室,化验室人员经培训考核合格后上岗。 化验室检验设备齐全,水浴锅、干燥箱等、色谱仪、分析天*等检测设备能准确 地控制产品质量。对生产的产品进行批批抽样检测,保证产品的质量。 二、粮食酒风险分析 工艺: 酿酒原料→验收→粉碎→润料→配料→蒸煮→冷却→拌料→发酵→蒸 馏→贮存→勾兑→包装→入库
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1、源头上可能存在的风险: 原料:原料可能会存在危害,如:霉变。 2.加工中可能存在的风险: 加工过程中设备、或控制不当易造成污染,如铁罐污染,管道污染。 3.市场可能存在的风险 低度成品酒容易分解,随着时间延长,可能造成总酯的不合格。如本公司生 产的产品没有控制好,极易造成产品不合格、货物退运、销毁的风险。 三、采取的措施 1、原料的控制: 在原料验收过程中,不加以控制,在以后的加工工序中很难有消除危害的步 骤,因此,为更好的控制风险降低危害,我们在原料验收时须严格。对部分原料 为地方种植户购入的,要新鲜,感官好,理化指标合格。部分外购的,要求对方 出具合格的检验报告证明,否则拒收。 2、加工过程的控制 在加工过程中严格按照现有工艺和产品防护管理制度执行。 每天开工前及作 业结束之后:1)对设备进行全方位的点检及维护,2)做好员工的设备操作、维 护保养、卫生、质量培训,监测生产用水和食品接触面的卫生,搞好车间环境卫 生等,保证加工过程中产品质量处于合格范围内。 3、成品包装、储存运输控制 成品包装用的物料必须来自经检验合格的生产厂家,并保持清洁卫生,不得 含有有害、有毒物质。包装后的成品入库管理、运输时,做到符合规范,清洁卫 生。 四、结论 我本公司的质量控制体系已经有效地运行,能够严格控制产品的质量,把 风险降到最低。

消费者投诉受理制度(MSYJR-16)
1、供销科为消费者投诉受理的主要归口管理部门。 2、接受消费者投诉,实行首问连带责任制。任何部门人员接到客人投诉后, 及时反馈给供销科。 3、供销*拥娇腿送端吆螅酝端咭莶煌那澜谢胤茫私饩咛 原因,期间要态度诚恳、耐心、保持冷静。 4、了解客人投诉原因和要求,告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认 真仔细,不推脱、搪塞客人。 5、事实调查清楚后,供销科根据本公司是否应承担责任及责任大小。如本 公司责任不大,自己提出处理办法后,耐心转告客人,征求客人对处理办法的意 见。若属客人误解或不了解本公司有关规定引起的投诉,婉转解释,消除误解, 沟通同顾客之间的联系。

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6、消费者投诉如本公司责任,要立即联合质检科、生产科,办公室等成立 调查小组,并报本公司总经理。对发生的原因进行分析,找出问题的原因,并进 行整改。同时对客户的损失进行赔偿。 7、搞好投诉处理的善后工作,本公司每次的投诉处置记录,交办公室存档。 8、投诉内容分类整理,定期分析,对带倾向性的问题,及时提出改进措施, 提高服务质量。

食品安全事故处置制度(MSYJR食品安全事故处置制度(MSYJR-17)
1.目的 对已发生或可能发生的食品(白酒)安全事故,规定出响应措施,认真做好 食品安全事故处置工作,最大限度地减少可能对食品安全造成的影响,特制定本 制度。 2.定义 食品安全事故: 或贮存过程中 食品安全事故:指因不良发酵造成白酒中甲醇或杂醇油超标, 因管道或容器造成污染,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。 3.职责 3.1 质检科负责组织对紧急事故造成的食品(白酒)安全问题进行记录、分 析和组织处理。 3.2 销售部门负责认定为食品安全事故后,产品召回的具体实施工作。 4.工作程序 4.1 报告 报告原则:本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司 报告原则:本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司 任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及 产品的食品安全事故。 产品的食品安全事故。 4.2 报告程序 发生食品(白酒)安全事故时,应立即向主管领导汇报,对于重大的食品安 全事故,要立即向总经理报告,并由本公司统一及时向当地卫生行政部门作出书 面报告。任何部门或者个人不得对食品 任何部门或者个人不得对食品(白酒)安全事故隐瞒、谎报、缓报,不 安全事故隐瞒、 任何部门或者个人不得对食品 安全事故隐瞒 谎报、缓报, 得毁灭有关证据。 得毁灭有关证据。

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4.2.1 初次报告 应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、事故 报告单位及报告时间、 报告单位联系人员及联系方式、 事故发生原因的初步判断、 事故发生后采取的措施及事故控制情况等,如有可能应当报告事故的简要经过。 4.2.2 阶段报告 既要报告新发生的情况,也要对初次报告的情况进行补充和修正,包括 事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。 4.2.3 总结报告 包括食品安全事故鉴定结论,对事故的处理工作进行总结,分析事故原 因和影响因素,提出今后对类似事故的防范和处置建议。 4.3 食品安全事故处置 发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料, 并 立即进行检验、分析、调查;对确认属于被污染的产品及其原料,应立即停止生 产、销售并照《产品召回制度》立即予以召回并销毁。 5.责任追究 5.1 部门负责人及总经理必须保持每天 24 小时联络畅通,对无法联络造成 严重后果的要严肃追究责任。 5.2 各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人,如事故发 生后,要及时上报,不得迟报、漏报和瞒报,不得避重就轻、遮遮掩掩,要实事 求是。如因报告不实,影响领导决策,影响事件处理的,要追究有关责任人的责 任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题,由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒 报造成严重后果的,要严肃查处。 6.纠正与完善

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如有事故发生,由质量管理部组织进行原因分析,编制《食品安全事故调查 报告》,针对导致食品安全事故的原因,如异常作业、操作人员缺乏培训等,由 责任部门采取纠正措施,交总经理确认后予以实施。 事故发生后,总经理相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订,使 其不断完善。

采购管理制度(MSYJR-18) 采购管理制度(MSYJR1 目的 对物资采购的过程实施控制,确保在合格供方内采购,使采购的物资符合规 定要求。 2 适用范围 适用于本公司能直接影响产品质量安全的所有物资的采购控制。 3 职责 3.1 总经理负责《采购计划》的审批。 3.2 供销科负责物资的采购,对采购过程实施控制。 3.3 质检科负责各生产用原辅材料的检验或验证。 4 工作程序 4.1 采购过程 4.1.1 采购物资分类 A 类:重要物资,直接影响产品质量原辅材料。包括:高粱、大曲、稻壳 B 类:一般物资,间接影响产品质量的外包装材料;瓶盖、酒瓶、包装箱 C 类:辅助物资,对产品实现起辅助作用的物资,如管道、器具。 4.1.2 采购 4.1.2.1 供销科根据总经理批准的物资采购计划, 结合库存情况, 实施物资采购。 4.1.2.2 对于未列入物资采购计划的临时采购物资,必须经总经理批准后方可采 购。 4.1.3 供方的评价、选择 4.1.3.1 评价方法 a、样品评价:供销科对提供符合本公司采购物资要求的厂家、供应商,对其 企业信誉、产品质量、供货能力及经营情况进行综合调查评价,可行后,要求供 方提供产品的样品(包括合格证明及检测报告) ,质检科对所提供的样品进行检 测、评价。
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b、供方能力或现场评价:在确定的供方范围内,由供销科对供方进行书面调 查或会同有关部门到供方的生产现场, 对其质量管理现状、 生产设备、 检测手段、 生产现场、人员结构等情况进行调查,现场评价,确定其供应能力。 c、历史情况评价:对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉(如交验合格 率、供货是否及时等)进行评价。 4.1.3.2 供销科对供方的调查情况填写《供方评价报告》 ,由总经理组织有关部 门对其产品的符合性进行评价、审查,合格后纳入《合格供方名单》 ,经总经理 审批确认后作为合格供方,并将《合格供方名单》发至相关部门以备查阅。 4.1.3.3 合格供方的控制 4.1.3.3.1 每年供销科组织质检科及各使用部门,对供货满一年的合格供方进行 综合、全面评价。 4.1.3.3.2 评价时主要依据:进货检验记录、厂家信誉、供货业绩、合同履行、 和产品使用情况。 4.1.3.3.3 需要时, 由供销科会同有关部门走访合格供方, 了解其经营管理情况。 4.1.3.3.4 对达不到要求的供方, 取消其合格供方资格, 由供销科提出取消申请, 总经理批准后从“合格供方名单”中剔除。 4.1.3.3.5 供销科负责建立并保存合格供方档案,包括“供方评价表”“合 、 格供方名单” 等有关的证实材料。 4.1.3.4 例外采购 所有物资必须从合格供方内采购, 如因合格供方发生重大质量问题或不可抗 拒的原因不能及时供货及设备出现事故抢修时,经总经理批准后,可实行例外采 购,但应严格记录,以便发现问题时能及时追溯。 4.2 采购信息 4.2.1 供销科向拟采购的供方提出采购产品的具体要求,获得表述采购产品的信 息,如品名、规格、型号、标准要求等。 4.2.2 重要物资的采购信息应包括交货期、技术要求、质量要求、验收标准、交 付方式等。 4.2.3 所有采购信息由供销科收集、 整理、 汇总, 在实施采购前应会同使用部门、 质检科、生技*衅郎螅繁P畔⒄罚枰鼻┒┎晒汉贤 4.3 产品的验证 验证方法通常包括:试用试验、化验、称重、测量、规格核对等,并要求提 供合格证明材料。 4.3.1 辅助物资的验证
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物资到厂后,质检科根据供方提供的合格证或质量证明书,结合感官、规格 核对等方式进行检验或验证,必要时采取试用方式。 4.3.2 一般物资的验证 一般物资除执行 4.3.1 验证方式外, 还要根据该物资的质量执行标准结合化 验仪器进行验证。 4.3.3 重要物资的验证 重要物资的验证除执行 4.3.1、4.3.2 验证方式外,必要时进行性能测试,如 小批量试用;如在供方处验证,应在采购文件中规定验证的方式和产品放行的方 法,必要时到上级部门进行检验,对有特殊要求的物资应规定出其观察期限。 4.3.4 验证合格的物资由供销科办理入库手续, 《贮存管理制度》 并按 进行管理, 经验证为不合格品的,质检科出具《不合格报告单》 ,供销科不得采购。 4.4 供销科负责建立健全与采购有关的记录,保持其可追溯性。 4.5 采购计划 供销科根据生产和库存情况编制《采购计划》 ,报总经理审批后安排实施采 购。采购的原料必须符合相应的国家标准、行业标准及相关规定。 4.6 采购文件 4.6.1 采购计划应包括拟采购产品的如下全部或部分信息: a) 对产品的质量要求(可直接引用各类标准、感官要求等技术文件); b) 对产品的验收要求; c) 其他要求,如价格、数量、交付等。 4.6.2 采购的实施 供销科采购人员根据《采购计划》拟定采购合同或协议、订单等文件,按 照采购物资技术标准要求在《合格供方名单》中选择供应商并进行采购; 4.7 采购物资的质量检验或验证 4.7.1 A 类:重要物资,直接影响产品质量原辅材料。包括:高粱、大曲、稻壳 B 类:一般物资,间接影响产品质量的外包装材料;瓶盖、酒瓶、包装箱 C类:辅助物资,对产品实现起辅助作用的物资,如管道、器具。 4.7.2 采购的高粱、 大曲、 稻壳由质检*屑煅椋 高粱符合GB/T8231-2007标准, 大曲符合DB37/T1231-2009标准,稻壳符合本公司内控标准, 4.7.3 采购的瓶盖、酒瓶、包装箱符合相应的标准,查看供方的检验报告、营业 执照、生产许可证等文件。并对外观进行严格检查。 4.7.4 采购的管道、器具等向供货方索取营业执照、生产许可证明材料、产品标 准和有效的检验报告。
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4.7.5 企业有权要求供货方对提供的证明材*炖碚泄夭棵湃啡鲜中苑 不能提供合格的产品证明时,可按标准抽样送法定技术机构检验或厂内自行检 验。在检验结果未出来之前,企业拒绝材料入库和付款。 4.7.6 外购的物资在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生、无毒无害的材*埃 运输车厢和贮存库必须保持清洁,不得与有毒有害物混合运输储存,应有防尘、 防污染措施。 4.7.7 检验或验证不合格时,质检部出具检验或验证报告,在不影响本公司食品 生产加工质量的前提下,经总经理批准后,可经协商作降价处理,若协商不成的 由采购人员负责办理退货或索赔手续。 4.7.8 采购人员根据到货日期及质量状况,填写供方交货记录。

生产现场管理制度(MSYJR-19) 生产现场管理制度(MSYJR-19)
1、生产现场严格质量管理,实现文明生产,确保稳定的生产出合格产品。 2、生产车间负责对生产现场的管理与控制。 3、质检人员负责对生产现场的监督。 4、生产车间要严格工艺纪律,*阎柿抗兀Vげ分柿俊 5、各生产工序严格按《工艺技术操作规程》操作,新工人需培训合格后方 能上岗。 6、严格遵守劳动纪律,工作时间不迟到,不早退,不脱岗。 7、保持车间卫生,保持车间设备、地面清洁,各类物品摆放整齐有序。 8、操作过程中随时进行检查,及时调整设备运行,使其达到工艺要求。 9、仓库保管员对仓库内的成品摆放整齐,并有标牌标识。 10 设备在使用过程中发生故障,要及时通知车间主任,由车间主任通知设 备维修人员维修,不能带病运行。 11、各工序的原辅料、成品、半成品要分类用标识,按规定放置。 12、环境卫生 ⑴、各单位分管的卫生区和绿化带必须做到清洁干净,绿化带内无污物; ⑵、分管的卫生区道路环境整洁、路面无积水,道路两旁无垃圾、污物和杂 草; 13、车间卫生 ⑴、车间生产的废弃物要及时处理,做到日产日清,定期处理; ⑵、每次工作结束后,必须及时清除工作场地、废弃物、垃圾等物,地面、 设备、管道等应彻底清洁; ⑶、车间内四壁无灰尘和蜘蛛网,地面保持洁净、无积水、无污物,设备工 具排放整齐,原材物料、成品半成品等区划明显,分区摆放。

生产过程质量管理制度(MSYJR生产过程质量管理制度(MSYJR-20)
1、目的 对白酒的生产过程进行有效控制, 保证生产作业按规定方法和程序在控制状 态下运行,确保产品质量满足规定要求。 2、范围
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本程序适用于白酒生产过程各种影响因素的控制。 3、职责 3.1 生技科负责制定生产计划, 并按照计划组织生产, 负责生产计划的落实, 负责制定各种工艺技术要求,操作规程等工艺文件,负责生产过程中的监督和现 场管理,负责原辅材料的计量和发放,负责向车间下发工艺文件、生产通知等, 负责收集生产信息反馈到质检科 便于产品质量的改进,负责设备的管理,负责 水、电的供给,负责卫生规范要求的监督考核。满足生产需要。 32 质检科负责过程产品的监督检验。 3.3 各车间负责按工艺要求组织生产,并对工序产品质量负责。负责本车间 设备的维护和保养。负责生产过程中工艺参数的监控,按规程、标准、要求进行 操作控制。贯彻执行白酒厂卫生规范要求,做好设备、设施的清理消毒和环境保 持。 3.4 供销科科长负责采购计划的编制、仓库管理制度,负责产品的交付及售 后服务工作。 4、工作程序 4.1 生产计划的控制 生产科根据供销科提供的年度销售计划制定生产计划, 副总经理审批后, 报 下发到各有关部门,并编制生产计划,下发到生产车间执行。车间根据下达的计 划,合理安排生产。 4.2 生产过程的控制 生产过程分为一般工序和关键工序,白酒的关键工序有,配料、发酵、原酒 贮存、勾兑,其它工序为一般工序,操作人员必须经过岗前培训,掌握岗位操作 规程、技术要求和安全知识。具体的操作要求见《工艺作业指导书》 。 4.3 设备控制 生产科根据生产管理要求,对生产设备进行检查和定期检修,各操作员负责 正确使用本岗位的设备,并对设备进行维护保养,保存维护保养记录。 4.4、操作人员的控制 生产工人每年至少一次的进行健康查体, 应持有卫生监督机构颁发的健康合 格证。操作人员必须进行专业培训后方可上岗,必须严格按照操作规程操作,出 现异常及时反映处理。人员培训及健康查体由办公室负责。 4.5 原辅材料的控制 质检科负责控制生产使用原辅材料、包装材料、生活饮用水质量,做到不合 格的原料,原料材料不准收购,不等投入生产,严格原料及原辅材料的把关。 4.6 标识和可追溯性的控制按有关规定标识和追溯。 4.7 防护措施 4.7.1 产品从接收生产加工、放行、交付到预期目的地的所有阶段采取适当 的防护措施,防止产品损坏。 4.7.2 产品所在现场的搬运,应配置适应的搬运工具,规定合理的搬运方法, 不得破坏包装, 防止挤压、 跌落。 搬运过程中注意保护好产品, 防止丢失和破坏。 4.8 包装控制 4.8.1 质量负责人负责确定包装材料、包装设计和要求。 4.8.2 车间包装工在包装过程中注意保持产品外观整洁完整。 4.9 贮存控制 4.10.1 供销科负责规范仓库管理,按规定存放,保证先入先出。
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4.10.2 仓库保持安全适宜的贮存环境。 4.10.3 所有贮存物品须建立台账,定期盘点,做到账、物、卡一致。 4.11 交付控制 4.11.1 产品出库时保管员作好记录,出现错、漏发由保管员负责。 4.11.2 供销科负责对每次运输质量进行记录,以跟踪监督,确保运输过程中 的产品质量。 4.11.3 合同中有要求时,本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 4.13 产品交付后的活动 按本公司的相关规定执行,满足顾客的合理要求

生产过程质量管理考核办法(MSYJR-21) 生产过程质量管理考核办法(MSYJR1 目的 对生产过程质量管理实施严格考核, 确保有关部门和人员都严格执行生产过 程质量管理制度。 2 适用范围 适用于生产过程质量管理的检查考核。 3 职责 3.1 质检科负责生产过程质量管理的检查考核,考核后的纠正预防,并进行 跟踪和验证。 3.2 各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。 4 考核内容 4.1 生产设备的完好率为 95%,主要设备完好率 100%,每出现一次影响生 产时,扣生产车间 3 分。 4.2 生产过程中的工艺指标合格率为 98%,每降低 1%,扣生产车间 3 分, 关键控制点的工艺指标合格率 100%,每降低 1%,扣生产车间 5 分。 4.3 半成品质量必须符合感官要求、理化指标、卫生指标,半成品质量合 格率达到 95%,其中:卫生指标 100%。若有一项不符合,扣生产车间 5-10 分 4.4 办公室每年 2 次对在岗职工进行专业知识、 技能培训。 培训合格率 95% 以上,每降低 1%,扣办公室 3 分。 4.5 生产车间应搞好设备卫生、环境卫生,按时清理,注意个人卫生,定时 消毒。随时组织有关人员对车间卫生进行检查,车间有一处不合格,扣当班人员 5 分。 4.6 包装人员:本公司规定对产品进行包装,标签整齐、整洁,生产日期 清晰,瓶盖扣紧,包装箱封口整齐。每抽查一处不合格,扣包装人员 5 分。 4.7 各岗位生产记录字迹工整、认真、准确,无涂改现象,记录与实际指 标不符,扣当事人 10 分。 4.8 对玩忽职守、造成质量损失的,要追究其责任,每发现一次扣 10 分, 对造成重大质量事故的,按考核不合格执行。 4.9 对质量做出突出贡献的,经总经理批准,增加 5-20 分。 5 考核落实 5.1 考核时间每月一次,根据需要由总经理提出,也可随时对任何部门或个 人进行考核。 5.2 本考核办法采用打分制,每月考核一次,每次 100 分为满分,年终进行 总评比,总分为 1200 分
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5.3 年终总评比,总分低于 900 分,年度考核不合格,扣发部门年终奖金; 高于 900 分者,发给年终奖金

生产加工过程产品防护制度(MSYJR-22)
1 目的 在白酒生产加工过程和运输过程中加强产品防护,防止产品出现污染或损 坏。 2 适用范围 适用于本公司所有原辅材料、半成品、成品酒的搬运、贮存、包装、防护和 交付的控制。 3 职责 3.1 供销科负责高粱、稻壳等原辅料、包装材料防护工作。 3.2 生技科负责生产加工过程中产品及源水防护工作。 3.3 供销科负责成品及交付防护工作。 4 原辅*安牧戏阑 4.1 运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮 盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。 4.2 原辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、货架上或容 器中。 4.3 原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。 4.4 原辅料、包装材料应先进先出。 5 水源及生产加工过程中产品防护 5.1 水源储水箱及管道要保持清洁,确保源水质量。 5.2 原辅材料与半成品酒、成品酒分开,防止物料与成品的交叉污染。 5.3 生产工人应搞好个人卫生,进入包装车间应穿戴好工作服、帽,及时对 手进行消毒,防止对成品酒造成污染。 5.4 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒,防止机油、残留的清洁剂、 消毒剂等对产品的污染。 5.5 搞好车间环境卫生,采取防尘、防鼠、防虫等措施,对生产设施及时进 行维护保养,防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对产品的 污染。 5.6 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应 干净卫生,不能将食品与其他物品同车运输。 6 成品防护 6.1 已包装好的成品,必须及时入库。 6.2 成品酒转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物 应干净卫生。 6.3 成品必须贮存在专用仓库内,一般应存放在垫板上;严禁与有腐蚀、污 染、有毒的物品同库堆放。 6.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,控制环境温、湿度,使 其符合规定要求。 6.5 贮存堆放时纸箱码放高度不得超过 8 层。

原料、 半成品及成品运输过程防护制度 (MSYJR-23)
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1 目的 控制白酒生产过程中半成品的运输过程的防护,防止出现污染或损坏,保证 产品质量不受影响。 2 适用范围 适用于本公司生产过程中半成品的运输防护。 3 职责 粮食酒生产车间负责高粱、麦曲、原酒等半成品的运输防护。 4 运输 4.1 高粱、麦曲运输。 高粱、麦曲采用袋装推车运输,车辆必须清洁。运输过程中要轻搬、轻放, 防止包装物破损、撒漏。 4.2 原酒 原酒采用不锈钢酒娄或食品级塑料桶盛装后运到原酒库,运输车辆、容器、 工具和车辆必须清洁,提前清洗,晾干备用。运输过程中要轻搬、轻放,防止酒 液溅漏。 辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的物品混放 或运输。 5 防护 5.1 高粱、麦曲贮存时应分类放置,存放在垫板上。 5.2 原酒存放在原酒罐中,原酒罐内壁做防腐处理,酒罐及输酒管道要保持 清洁,防止污染原酒。 5.3 贮存库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。过道要畅通,仓库要有 良好的通风效果,防止高粱、麦曲受潮 5.4 原酒罐按要求密封,并跟踪、监测贮存期的变化,并做好记录。 5.5 高粱、麦曲应先进先出。 5.6 高粱、麦曲、原酒要分类存放,并标识清楚。 6 运输 6.1 运输成品的工具应干燥、洁净,不得另作它用,以免造成交叉污染。每 次运输量不准超载,运输过程中必须小心,避免造成不必要的损失。 6.2 对于敞开式的运输工具,除定期消毒外在运输时必须用蓬布遮盖,避免 强烈震荡、日晒、雨淋。 6.3 卸车时应轻拿轻放,不能与有毒、由腐蚀性的物品堆放在一起。

检验管理制度(MSYJR检验管理制度(MSYJR-24)
一、原辅材料质量检验制度
为保证产品质量安全,*呀踔柿抗兀竟径越У闹饕ú牧鲜敌 进货检测管理制度: 1.主要原辅*ǎ焊吡弧⒋笄⒌究恰⒕破俊⑵扛恰坝猛呃阒较涞取 2.原辅材料的抽样和质量检验工作由质检科负责。 3.进厂原辅材料实行逐批检验或验证制度。 4.质检科对每次进货的原*匆蠼谐榧臁⒓觳猓⒆龊眉锹迹锹急 须真实有效,每次记录必须由检验员签字,并将结果及时反馈给供销科。 5.供销科按检验结果,合格进行验收入库。对不合格原辅*础恫环瞎
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理制度》处理,无合格证的物品不得购买。 6.主要原料质量标准 6.1 高粱: 颗粒饱满,无霉烂,色泽、气味正常,杂质≤1.5%,水分≤13%。 6.2 稻壳: 片大整齐,均匀,不带霉味和其它杂味,呈金黄色,新鲜干燥,水分≤13%, 杂质≤1.5% 6.3 大曲 曲面*整,呈深褐色或棕色,发酵均匀,无干皮,裂缝现象,断面菌丝生长 饱满, 菌丝呈白色或淡黄色, 无窝水或黑心现象, 曲香浓郁, 无其它杂味和邪味, 水分在 15%以下。 6.4 包装材料标准 6.4.1 防伪标记:字迹、图案工整、清晰,颜色、图案、亮度、粘度必须 与标准样相符。 6.4.2 封口:字迹工整、清晰,无偏离断裂现象,粘度必须与标准样相符。 6.4.3 胶带:字迹工整、清晰,无偏离断裂现象,粘度必须与标准样相符。 6.4.4 毛刷:必须与标准样相符。 6.4.5 商标胶:必须与标准样相符。 6.4.6 红绸带:颜色必须与标准样相符。 6.4.7 盒子:颜色、图案、起凸、外形与标样相符。 6.4.8 瓶子:颜色、外形与标准样相符。满口容量与标准样相比,玻璃瓶允 许误差±10ml,瓷玻璃瓶允许误差±3ml。 6.4.9 纸箱:颜色、图案、外形与标准样相符。 6.4.10 瓶盖:颜色、外形与标准样相符,内外干净。套丝完整到位,松紧 适中,无漏酒现象,开启效果好。 6.4.11 标签:颜色、图案、形状、粘合制度与标准样相符。 6.4.12 胶帽:颜色、大小适中,热缩效果与标准样一致。 6.4.13 瓶衬:颜色、形状与标准样一致。 6.4.14 绸子:颜色、形状与标准样一致。

二、产品过程质量检验制度
为加强本公司的质量管理,提高全面质量管理水*,杜绝各类物品的次品发 生,特制定本制度。 1.产品过程质量检验主要包括:粮食酒出入池指标、原酒、半成品散酒。 2.粮食酒出入池指标、原酒的抽样和检验由质检科负责。半成品散酒由勾 兑员直接送质检科检验。质检科检验按检验规程进行。 3.每窖粮食酒出入池指标、每罐原酒、每批半成品散酒均进行检验。 4、质量检验必须按照检验规程、标准抽样方法进行。 5.质检科对每次检测做好记录,记录必须真实有效,每次记录必须由检验 员签字,并将结果及时反馈给各有关单位。 6、粮食酒生产检验项目:入池水分、入池酸度、入池淀粉、入池温度;出
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池酒精度、水份、出池酸度、出池淀粉。指标应符合发酵工序作业指导书要求。 按《粮酒生产过程检验规程》规定的方法检验,由质检科到生产现场取样。 7、半成品原酒检验项目:酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯。检测方法执行 GB/T10345-2007<白酒分析方法>标准要求。取样地点为储酒罐取样口,每一罐为 一个批次,取样量为 200-500 毫升。 8、半成品散酒检验项目包括:酒精度、总酸、总酯、指标。浓香型白酒符 合 GB/T10781.1-2006 标准,固液法白酒符合 GB/T20822-2007 标准要求。 9、 对所有的检验结果报告单, 由分管质量的负责人认可并提出处理意见后, 进行物品处理和数据存档。 10. 各产品过程控制单位,对不合格品按《不符合管理制度》处理,绝对不 能放流到下工序。

三、产品出厂质量检验制度
1 目的和适用范围 对最终产品的质量进行检验, 以确保未经检验的产品或不合格产品不出厂销 售。 适用于本公司出厂成品酒的检验。 2 职责 2.1. 质检科负责最终产品的检验,并负责检验的委托。 2.2. 相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验。 2 出厂产品除上级质检部门定期抽检之外,厂内部质检部门应对每批出厂

的产品进行监督检验, 并保存检验报告 2 年, 样品保留半年; 并发贴合格证标签。 3 工作程序 3.1 最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严 格按国家标准、检验要求进行检验。 3.2 产品完工后,由生产车间通知质检科质量检验员进行最终产品的检验, 并做好检验记录。 3.3 与最终产品相关的检验未完成或未通过时,不能进行产品的最终检验。 3.4 最终检验项目完成后,由质检部检验技术人员或质量检验员判定最终产 品是否合格,如产品判定为合格,可填写“产品合格证”等入库销售手续。如判 定为不合格,按《不符合管理制度》的规定进行处理。 3.5 每一次检验,质量检验员都应做好检验记录,记录应及时、完整、清晰, 并能准确地反映出最终产品实际质量状况。 3.6 质量检验员应得到质量负责人的授权,并在授权的检验范围内实施质量 检验工作。 3.7 成品酒出厂检验项目为:感官、酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯、甲醇、 固形物、净含量、标签。 3.8 检测方法执行 GB/T10345-2007<白酒分析方法>标准要求。 取样地点为成

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品库。 浓香型白酒符合 GB/T10781.1-2006 固液法白酒符合 GB/T20822-2007 要求。 3.9 带*号检验项目食品添加剂、铅、锰。本公司委托有质资的检验机构检 验,每年检验两次,已和山东省农副产品监督检验中心(临沂)签订了有效期三 年的委托检验合同。合同书中载明:检验项目符合食品安全标准、检验机构出具 的出厂检验报告对企业生产批次负责。 3.10 每年应与蒙阴县产品质量监督检验所进行一次比对检验,以提高产品 检验的准确性。

四、委托检验制度
1. 本企业化验室为独立的具有自行监测能力的单位。在本公司出厂产品检 验控制中,成品酒出厂检验项目:感官、酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯、甲醇、 固形物、净含量、标签。为自行检验,做到批批检验、批批留样。 2. 白酒出厂检验规定铅、锰、等卫生指标为带“﹡”项目,本企业没有检 验能力,委托山东省农副产品监督检验中心(临沂)所进行监督检验; 3. 企业委托山东省农副产品监督检验中心(临沂)对“﹡”检验项目,每 年两次,作为企业出厂检验依据;签订了有效期三年的委托检验合同。合同书中 载明:委托检验项目为“铅、锰” 、检验机构出具的检验报告对企业生产批次负 责。 4. 必要时,企业可以主动送产品到委托单位进行校验其产品中带“﹡”项 目,以保证其出厂产品合格率 100%; 5. 企业把委托检验和定期监督检验的报告单存放在质检科,以备质检部门 随时查对,报告保存期二年。

五、出厂检验记录制度
1 目的和适用范围 出厂检验是白酒生产中的最后一道工序, 是企业生产者能够控制的最后一道 关卡。如果不能严格把关,就有可能使不符合标准的产品流入市场。出厂后出现 问题,生产企业即使召回产品,也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出厂产 品,更是对消费者的身体健康负责。我们作为白酒安全的第一责任人,有责任、 有义务对自己生产的白酒检验,确保出厂食品合格、安全。 适用于对最终出厂成品酒的检验。 2 职责 2.1.质检科负责最终产品的检验。 2.2.供销科、包装车间负责协助质量检验员进行最终产品的检验。 3 工作程序 3.1.最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。 必须严 格按产品标准、检验要求进行检验。 3.2.检验员对最终产品进行检验,并做好检验记录。 3.3.与最终产品相关的检验未完成或未通过时,不能进行产品的最终检验。 3.4.如有合同要求时,应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中 发现的质量总是必须得到解决后才能发货。 3.5. 对于白酒出厂检验规定铅、锰、等卫生指标带“﹡”项目,本企业本
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公司不能进行,委托山东省农副产品监督检验中心(临沂)进行检验。 3.6.最终检验项目完成后, 由质检科检验技术人员或质量检验员判定最终产 品是否合格, 如产品判定为合格, 通知发放合格证等出库手续。 如判定为不合格, 按《不符合管理制度》的规定进行处理。 3.7.每一次检验, 质量检验员都应做好检验和试验记录, 记录应及时、 完整、 清晰,并能准确地反映出最终产品实际质量状况。 3.8.质量检验员应得到质量负责人的授权, 并在授权的检验范围内实施质量 检验工作。 4. 出厂检验记录管理: 4.1.白酒名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验员等。 4.3.各种原始记录必须真实,字迹端正清晰,不得涂改与重抄,每月更改率 小于 1%,严格执行复核制度; 3 出具的各种检验报告,必须加盖质检部门的印章方可生效。 4. 企业把委托检验和定期监督检验的报告单存放在质检科,以备质检部门 随时查对,报告保存期二年。

六、检测设备管理制度
为满足生产工艺和产品质量要求,必须对检测和计量设备进行控制,以确 保测量数据的准确、可靠性,特制定检测、计量管理制度。 本管理制度适用于我厂产品制造过程中与质量有影响的所有检验、 测量和 试验设备的控制。 质检科是检测、计量设备的归口管理部门,总经理负责设备的审批;质检科 负责设备的验收、日常监督管理、按检定周期送检、建立设备台帐等工作;化验 室负责检测设备的使用、维护、维修和保管工作;各部门和各班组负责对所用的 检验、测量和试验设备进行维护、保养并配合作好周期检定和校准工作。 1 检测、计量设备的采购 使用部门根据技术标准和测量要求提出购置设备申请, 经本公司副总经理批 准后,供销科实施采购。 2 检测、计量设备的验收 2.1 购置设备到本公司后,由质检科负责,供销科会同使用部门开箱验收。 验收内容包括:包装有效性、整机完整性、零配件数量、随机附件、使用说明书、 图纸、合格证、装箱单,其它相关资料和外观情况,认真做好记录,并填写《检 测、计量设备验收单》 ,由相关人员签字。若发现问题,由供销科与制造厂家联 系解决。 2.2.安装调试由质检科负责,供销科 、化验室有关人员参加,性能指标的 检测由有鉴定权的鉴定机构进行检测,经验收和检定合格后方可使用,并以合格 检定结果作为验收依据; 2.3 供销科负责复印设备使用说明书、合格证等质量证明文件,原件执行 《文件和资料控制程序》 ,复印件交部门使用 。 3. 检测、计量设备的校准、使用、管理 3.1 各部门使用的检测设备由质检科负责建立《检测、计量设备台帐》 ,填 写设备名称、规格型号、精度、制造厂家、出厂编号、设备编号、安装地点等。 每年十二月进行全面清点,做到账物一致 。 3.2 质检科根据检测设备的实际情况及上级计量部门规定,编制《检测、计 量设备校检计划表》 ,合理制定校准周期,按期进行校准、检定。
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3.4 质检科保存检测设备检定合格证,并在经检定合格的检验、测量和试验 设备上贴上表明其校准状态的标识,标明设备编号 、校准时间及有效期。 3.5 当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时,必须及时通知 质检科,而后质检科会同操作人员评定已检验和试验结果的有效性,作好记录, 并安排对其进行维修。维修后的设备,必须重新进行检定和校准后才可使用 。 3.6 偏离状态的检测、计量设备经维修后仍不能恢复正常状态,质检科根 据检定结果提出降级或报废申请,副总经理批准后实施;使用部门补领新设备 。 3.7 使用单位负责自用检测、计量设备的日常维护和保养工作,检测设备必 须在规定的范围内使用,严格执行操作规程,不得超功能、超范围、超检定周期 使用 。 4 检测设备的储存和使用环境 质检科应提交并积极营造检测、计量设备适宜的环境条件,测量现场应保持 检测设备的清洁、干燥、无积尘、无积水等,以减少环境条件使检测设备对检测 结果产生的影响。 5 检测、计量设备的搬运 测量设备在送检或在固定实验室之外的场所进行检测工作时, 搬运前将可活 动部件固定紧,采取相应的防护和固定措施,采用合适的运输工具,轻搬轻放, 做好防震 、防冲击 、防倒置的措施,搬运过程中保护好检定标识,防止丢失和 破损。搬运、安装后或停用超过三个月的设备,需重新检定或校准,以确保其准 确度和适用性 。 6 操作人员的培训及资格 检测设备的操作人员必须熟悉设备的原理、性能、技术条件,熟悉掌握操作 规程,经专业技术培训并考核合格;质检人员必须经国家认可的质检机构培训合 格,取得相应资质,方可进行检测工作 。 7 验室要求 7.1 根据实验室的工作性质,必须配备不同类型的消防器材,并放置在明显 位置,检验人员必须会正确使用,并定期检查与更换。 7.2 实验室内要保持整洁、安静,物品放置要到位,不准带入与检验无关的 物品,不准进行与检验无关的活动,与检验无关的人员未经允许不得入内。 8 检测设备的档案 质检科负责建立检测设备档案并长期保存,检测设备的档案内容包括:检测 设备名称 、型号 、规格编号 、制造厂名称 、设备收货日期和投入日期、目前 存放地点、设备保管人、设备准确度和量程、说明书、产品合格证、保修单等其 他资料及检定证书或测试报告。

其他管理制度(MSYJR-25)
1、文件和资料控制制度(MSYJR-25.1) 文件和资料控制制度(MSYJR-25.1)
一、目的:对与质量有关的文件资料进行控制,确保各部门得到最新、最有效的 版本。 二、 范围:适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 三、职责:质检科和生产技术科负责质量管理文件、技术文件、设备文件及资料

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的管理及控制;各部门负责本部门文件和资料的控制。 四、文件管理 1、质量管理文件、外来技术文件及资料由质检科和生产技术科等部门编写,质 量负责人审核,总经理批准。 2、质检科负责文件的发放,并填写文件发放登记表。 3、质量管理文件、外来技术文件及资料由文件持有者进行保管,任何人不得转 借、 转送。 文件持有者工作变动时, 到质检科办理相应交接手续, 做好交接记录。 4、质量管理文件因外部市场环境发生变化,质量管理体系发生重大变化,需更 改换版时,由归口部门提出申请,质检科审核,质量负责人批准,并做好更改、 销毁记录。 5、外来技术文件及资料,根据其适用性确定保存期限,到期由质量负责人提出 申请,总经理批准,办理作废及销毁手续。 6、国家、行业、企业标准及技术文件如有新标准颁布,则原有标准同时报废, 由质检科和生产技术科及相关部门收回发放标准,报总经理批示后销毁,并做记 录。同时质检科和生产技术科负责将新颁布的有效标准及时发放到各有关部门, 做好换版记录。

2、生产设备管理制度(MSYJR-25.2) 、生产设备管理制度 管理制度
1 目的 对用于保证设备的正常运转,确保设备的有效使用。特制定本制度 2 适用范围 适用于本公司使用的生产设备。 3 职责 1 总总经理负责生产设备的配置审批。 2 生技科负责生产设备的控制管理,制定设备维护保养计划和实施周期检定校准 计划,建立台帐,保存历史记录。 3 供销科负责生产设备的采购和入库报验。 4 使用部门配合计划, 按时维护和送检, 保证生产设备和测量设备处于完好状态。 4 内容 4.1 设备的使用 4.1.1 对新投产的设备,生技科要负责在设备投产前 30 天制订出使用、维护规 程,并下发执行。 4.1.2 当设备发生严重缺陷,又不能立即停产修复时,必须制定可靠的措施和临 时性使用、维护规程。缺陷消除后临时规程作废。 4.1.3 设备交接使用时,岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接,内容 包括:设备运转的异常情况,原有缺陷变化,运行参数的变化,故障及处理情况 等; 4.1.4 操作设备严格按各设备的操作规程进行; 4.1.5 非本岗位操作人员未经批准不得操作本机,任何人不得随意拆掉或放宽安 全保护装置等; 4.1.6 设备使用过程中的各项检查要求,包括路线、部位、内容、标准状况参数、 周期(时间)、检查人等; 4.1.7 设备操作人员须经规程考试及实际操作考核,合格后方能上岗。
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4.2 设备的维修 4.2.1 设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在工作记录 中详细记录。 4.2.2 岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操 作,加强观察,注意缺陷发展。 4.2.3 未能及时排除的设备缺陷,必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。 4.2.4 在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩 大。 4.3 设备的维护 4.3.1 建立健全巡检保证体系 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查, 专业维修 人员要承包对重点设备的巡检任务。 4.3.2 信息传递与反馈生产岗位操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急 处理的问题,要立即通知当班调度,由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷, 检查后登入检查表,并按时传递给专职巡检工。 专职维修人员进行的设备点检,要做好记录,除安排本组处理外,要将信息 向专职巡检工传递,以便统一汇总。 4.3.3 按设备维护保养计划对设备进行维护保养。 4.4 报废 对已经损坏无修理价值的生产设备,由使用部门填写一式两份的《报废申请 审批单》 ,经总总经理批准后作报废处理。

3、仓库管理制度(MSYJR-25.3) 、仓库管理制度
1、仓库防卫严密,慎防盗窃; 2、非保管人员不得任意进入仓库,保管人员负制止职责,否则照章惩处; 3、仓库内及其附*应设置消防设备,以备安全; 4、各项材料应按类别排列整齐,进行标识; 5、易爆、易燃的危险材料应与其他材料隔离保管; 6、未经检验及检验中的材料应与收验区的材料分别存放; 7、贵重材料应特别储存,并予以加锁; 8、未按规定办妥领料手续不得发料,易变质材料应以“先进先出”原则发料; 9、仓库应凭材料出、入库单据办理材料收发手续,并登记入账。

4、安全管理制度(MSYJR-25.4) 、安全管理制度
1、本公司每月组织有关部门进行一次有重点的消防检查,使事故隐患消灭 在萌芽之中。 2、加强点火源和易燃易爆的管理,原料库、包装车间、酒库、包装材料库、 成品库等重点部位动火,确认符*踩蠛螅竟玖斓纪猓鹣殖” 须备有一定的消防器材,否则不准动火。 3、消防器材管理,任何人不准把消防器材挪为他用,本公司每月对消防器材集 中检查一次,随时进行巡查,发现问题,及时整改维修。 4、本公司要定期或不定期的对员工进行消防安全教育。 5、各单位严禁私自乱扯乱拉电源线,下班前做好设备及照明电的断电工作。
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6、在本公司特殊岗位或重点防火部位严禁吸烟。

工艺作业指导书(※为关键控制点)(MSYJR-26)
为确保生产出稳定的合格产品, 产品在生产过程中的重要环节规定为关键控 制点,关键质量控制点有四处:一是配料,二是发酵,三是贮存,四是勾调。 配料工序作业指导书※ 一、配料工序作业指导书※ 1、将酒醅、高粱、糠、大曲、等按一定比例掺拌均匀。 2、配料是生产工艺的重要基础,根据原料品种和气温条件,通过合理配料及 粮醅比、粮糠比、粮曲比,给曲子、酒母的发酵创造良好的条件。 3、粮醅比一般为 1:4.5—5.5,粮糠比 1:0.20,粮曲比 1:0.25 左右。 4、配料时,母糟的运用一定要适量,它的作用有三: (1) 、调解入窖酸度(冬天控制在 1.0—2.5 度;春秋季控制在 1.0—2.8 度)保证 发酵的酸度,抑制的繁殖。 (2) 、调节淀粉量,进而调节温度,使发酵缓慢,酵母菌在一定限度的酒精含量 和适宜的温度下生长。 (3) 、提高淀粉利用率。 5、原辅材料不用发霉变质的,配比应视节和气候变化来调节,控制好入池淀粉 浓度;操作要稳、准、严、细。 6、配料时,不可将谷壳和高粱同时倒入,以免粮粉进入稻壳内。翻拌要求低翻 快拌,次数不宜过多,时间不宜过长,以减少酒精挥发,根据经验拌好后放置 30—35 分钟左右。 7、做好配料过程中产生的所有记录,并保存好。 发酵工序作业指导书※ 二、发酵工序作业指导书※ 1、入窖: (1)根据季节、气温的不同而适宜控制入窖温度。冬天控制在 15—23℃,春秋 季控制在 18-23℃入窖 (2)发酵应做到“低温入池,定温蒸烧,符合前缓、中挺、后缓落规律,最高温 度不超过 35℃,一般维持在 32℃左右。 (3)入窖水分一般:冬季控制在 52—62%;春秋季控制在 53—63%。 2、入池酸度 (1) 入池酸度要控制在适宜的范围 (冬季控制在 1.0—2.5 度; 春秋季控制在 1.0 —2.8 度)内,采取热凉尽量的排挥发酸。 (2)蒸酒时多留些稍子,可以带走大量酸。 (3)管理好车间卫生,应做到场地无糟、无积水,设备和工具保持清洁卫生。 3、发酵管理 (1)*池子:醅子入池后,首先应分层进行*池、踩紧,如不*池,发酵就不 均匀。 (2)封池子:池内活醅打满后,应立即踩紧,用泥、塑料布等封池,防止空气和 杂菌进入。 (3)跟池子:防止池子翻边透气,养护好池子。 (4)搞好车间及环境卫生,应做到地面无糟、无积水、无污垢。 (5)填写好酒醅发酵温度记录。 贮存工序作业指导书※ 三、贮存工序作业指导书※ 陈酿老熟过程中存在着物理和化学两个变化,经过一段时间的贮存后,酒的
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口味变的醇和、柔顺,香气和风格都得以改善。贮存过程中必须控制以下几点: 1、产品不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混合存放。 2、产品应贮存于阴凉、干燥、通风的环境中,应有防火、防蝇、防暑设施。 贮存容器应符合食品卫生要求, 切忌使用镀锌、 聚氯乙烯、 聚苯乙烯容器。 3、 4、注意选用容器的材质和内壁涂料应无毒、无异杂味。 5、贮存容器有很多种,香型、工艺不同采用的容器不同,原酒以陶缸容器或 不锈钢容器贮存为好。 6、新酒入库,先经评定等级后,按等级或风格在库内排列整齐。 7、各种不同的酒,不要不分好坏任意合并,保证原酒质量。 8、容器上挂上标签,详细建立库存档案,为勾兑创造条件。 9、搞好酒库清洁卫生工作,勤扫,勤抹,常开门窗通风。避免霉臭味和青霉 生长。 10、分别贮藏后,还要定期品尝复查,调整级别,做到对库存酒心中有数。 11、调味酒单独存放,不能任意合并,最好单独放在一间小酒库内贮存。 12、入库原酒入库时要化验感官、酒精度、总酸、总酯和己酸乙酯,入库 3 个月检验感官指标,入库 6 个月评定感官、酒精度、总酸、总酯和己酸乙酯,符 合 GB/10781.1-2006 后才可作为基酒使用。 13、勾兑员要与酒库人员密切联系,酒库管理人员要为勾兑人员提供方便。 14、做好原酒的贮存记录,记录保存 2 年。 勾调工序作业指导书※ 四、勾调工序作业指导书※ 勾调技术是当前名优白酒生产工艺中非常重要的一环,它对稳定酒质、提高 优质酒的比率起着极为显著的作用,它由尝评、组合、调味三个部分组成,是一 个不可分割的有机整体,尝评是组合和调味的先决条件,判断酒质的主要依据; 组合是个组装的过程,是调味的基础;调味时掌握风格、调整酒质的最后关键。 勾调要掌握控制好以下几点: 1、勾调之前必须进行小样勾兑。 2、对杂味酒,如带苦、酸、涩、麻味的酒要作具体分析。 要清楚了解合格酒、 基础酒的性能特点和作用, 如香味特点、 缺欠程度等。 3、 4、 勾调完成的酒, 还必须存放 7 天以上观其酒质有无变化, 以确保质量稳定。 5、勾调均应采取集体尝评的方法,减少误差。 6、做好详细记录,从数字积累中总结经验,进一步掌握勾调规律。 7、勾调的器具必须清洁干净。 8、做好勾调的原始记录。

五、原料粉碎操作规程
1、严格按生产管理规定进行生产,保障人身及设备安全。 2、按本公司下达的质量标准分层把关 (1) 、加强质量意识,*逊鬯楣兀紫榷栽辖芯。鬯榭帕>龋拊 质。 (2) 、对配比原料应严格按标准进行搭配,杜绝无视标准现象,保证配比的真实 性。 (3) 、把好质量关。按照规定的数量进行包装,封口,确保数量的准确性。 (4) 、搞好个人及设备、现场卫生,创造文明、卫生的工作环境。

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粮酒生产工艺操作规程(MSYJR-26.1) 粮酒生产工艺操作规程(MSYJR-26.1)
一、生产工艺流程图 原料 粉 碎

酒醅

出窖配料

蒸馏



蒸馏糊化

去糟

分级贮存

加浆

通风、降温

加大曲

入窖发酵 二、生产工艺规程 1、立查图解表示如下: 第一排 大查 5
加 入 新 料

第二排 大查 5
加 入 新 料

第三排(圆排)





大查 4

大查 4
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加 入 新 料

加 入 新 料

发 酵

大查 3
加 入 新 料

大查 3
加 入 新 料 反



大查 2
加 入 新 料

大查 2
加 入 新 料 进 行

大查 1
加 入 大 曲 粉

大查 1
加 入 大 曲 粉

回糟 扔糟
一排:根据甑桶大小,考虑每班投料的数量,加入投料量 25%-35%的填充 料,配入 2-3 倍于投料量的酒糟,进行蒸料,通风降温后加曲粉、糖化酶、活性 干酵母入池发酵,立五查料(在窖内自上而下依次为大查 1、大查 2、大查 3、 大查 4、大查 5) ,最后用面糟填满窖池封窖(封窖泥厚 10 厘米左右) 第二排:将第一排的面糟扔掉,第一排的大查 1 加 5kg 左右的大曲粉拌匀 后作为回糟放回窖底发酵。其余四甑大查取出,加料后配成五甑大查,蒸*滴 后加大曲、糖化酶及活性干酵母入池发酵。这样入窖发酵有六甑材料(自上而下 依次为大查 1、大查 2、大查 3、大查 4、大查 5、回糟) 。 第三排: (圆排)将上排回糟醅蒸酒后作为扔糟,五甑大查按第二排操作配 成六甑材料入池发酵。
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从第三排起已经做到圆排,以后按此方式循环操作,每班六甑料,即五甑 大查,一甑扔糟。

二、工艺操作过程: 工艺操作过程:
1、原、辅料处理 原料粉碎按要求粗细适当,一般要求破碎 4-6 瓣,稻壳做辅料,要求新鲜、 干燥,不带霉味,呈金黄色。用前清蒸 30 分钟以上去除杂味。 2、投料量 每个窖池投料 450kg/窖(高粱) 3、配料: 粮醅比一般在 1:4.5-5.5,稻壳用量为投料量的 20%左右(根据酒醅的水 分高低作调整) ,配料时不可将高粱稻壳同时倒入,以免高粱粉进入稻壳内,降 低淀粉利用率,搅拌时要低翻快拌。 4、装甑、蒸酒、蒸料: 装甑操作技术要求,轻、松、准、匀、薄、*,用蒸汽要缓慢,见潮就撒, 做到不压气、不跑气,装甑时间 20-45 分钟,蒸酒压力不超过 0.01MPa,流酒温 度在 20-40℃,流酒速度为 2.5kg/min 左右,过完酒后适当增加气压过酒尾,待 过完酒尾后,继续通气蒸粮排酸(排酸时间据酒醅酸度情况而定,一般在 20 分 钟左右) 。 5、出甑、加浆、加曲 出甑后的酒醅,放于糟板上进行通风降温,同时加浆,当品温降至一定的 温度(根据当时气温情况而定) ,即可加大曲。 (1) 加浆量:根据出池水分及投料量等情况而定;加浆水温 80 度左右。 (2) 加曲量:20-25% 6、工艺参数: (一) 、大查 1、入窖水分: 冬季控制在 52-62%; 春秋季控制在 53-63%。 2、入窖温度 冬季控制在 15-23℃; 春秋季控制在 18-23℃。 3、入窖酸度 冬季控制在 1.0-2.5 度; 春秋季控制在 1 .0-2.8 度。 (二)回糟 1)出池水分: 即出池大查水分。 2)入池温度: 即同地温。 3)入池酸度: 即入池大查酸度。 7、出窖条件: 根据窖池及发酵情况而定。 8、窖池的维护与保养 (1)每次出完窖池后,将窖壁上的残醅清扫干净。 (2)入窖前要求在窖壁上淋洒低度酒尾,窖底撒大曲粉,以利于窖泥保养。

包装生产工艺操作规程(MSYJR包装生产工艺操作规程(MSYJR-26.2)
一、工艺流程
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瓶子—浸泡—洗瓶—冲瓶—空瓶—包装物检验—检查酒质—合格后装酒— 灯检—压盖—擦瓶—烘干—贴标—装盒—扣盒—封口—装箱 (彩箱合格证放在箱 内)—封箱(打捆) (草箱合格证贴在外面)—验收入库 二、操作规程 1、领料员到仓库领取包装物。 2、刷瓶:要求认真仔细,瓶内外壁不得有污物及旧商标痕迹,瓶口等无破损。 3、照瓶:所有不透明的瓶子刷完后都必须用手电灯泡伸到瓶子里检查,瓶内外 不得有任何异物。 4、刷完瓶要严格冲瓶,保证瓶内外壁无污物。 5、空瓶:冲瓶后进行空瓶。 6、检查酒质:灌装前,要先检查酒质,包括酒度和干净程度。 7、灌装:酒质合格后,方可进行灌装,灌装过程中要不定期抽查。 8、压盖:根据《瓶酒包装质量标准》中的压盖标准,灌装后进行压盖。 9、擦瓶:机械擦瓶外壁。 10、烘干:电加热烘干瓶外壁。 11、贴标:把所有商标都贴在指定位置。 12、前面各工序质量合格后,装盒、封盒、封口。 ,检验合格后方可装箱,签发合格证,如果是彩箱把合 13、装箱、封箱(打捆) 格证放在箱内酒盒上面,如果是草箱把合格证贴在箱外指定位置。 14、验收入库:经质检员检验合格后,准许入库。

瓶酒包装质量标准(MSYJR瓶酒包装质量标准(MSYJR-26.3)
1、盖印生产日期批号,酒盒、商标、合格证要求准确,清晰无误,无漏印。 2、刷瓶:要求仔细认真,瓶内外壁干净、无污物,无旧商标痕迹,空瓶后瓶壁 不得挂水珠。 3、灌装:要求瓶口无破损,容量准确,净含量不超过标准±8 毫升,酒精度不 超过标准度数±0.5%VOL。 4、盖盖:要求内盖方正,无漏放,装酒摇匀。 5、看量:要求酒质色清透明,无沉淀物,无悬浮物,无浑浊,瓶内外壁无污物。 6、压盖:要求压盖严谨,铁盖不能压偏,塑料盖旋紧,倒置无漏酒。 7、擦瓶:要求干净无污物。 8、贴商标:要求位置正确,完美无缺损,无翘边,商标*整、美观。 9、装盒:要求保证商标*整齐全无破损。 10、装箱:要求数量准确,封口方向一致,无倒置,合格证齐全。 11、封箱(打捆) :要求箱口对齐,胶带*整美观,打捆要紧,商标无皱、无破 损,合格证齐全。 12、严格按工艺操作规程操作。

粮酒生产过程检验规程(MSYJR粮酒生产过程检验规程(MSYJR-27)
一 取样
酒醅分析包括入池出池醅中水分、酸度、酒精含量的等,酒醅中各成分分 别不均匀。 取样应力求具有代表性, 如池醅从堆的四个对角部位及中间的上、 中、 下层取样。出池醅在窖池内从窖壁、窖中的上、中、下层等量取样,用四分法缩
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分的,取供试验样品 250g。 二 水分测定(干燥法) 1、原理:干燥是表里同时进行的。加热能使试样中的水分极快挥发,一般 只需 30 分钟就可以完成一个试样的分析。 2、测定方法:准确称取试样 10g,放入干燥恒重的培养皿中,在干燥箱中 于 105℃烘烤 30 分钟,立即加盖,在干燥器中冷却 30 分钟,取出称重。 计算:水分=
m1 ×100% m ? m0

式中: m0 ——空培养皿质量(g)

m ——空培养皿加试样质量(g)
m1 ——空培养皿加烘干后试样质量(g) (三)酒醅酸度的测定 利用酸碱中和测定,酸度定义:100g 酒醅消耗 NaOH 的毫克数,以度表示, 其反应式为:

RCOOH+NaOH--RCOONa+ H 2 O
(二)试剂和溶液 1、1%酚酞指示剂:称取 0.1 克酚酞溶于 65ml 体积分数为 95%的乙醇中,用 水稀释 100ml。 2、0.1mol/NaOH 标准溶液 (1)配制:由于 NaOH 中含 4%左右碳酸钠,应先配制成 1:1NaOH 饱和溶液, 在塑料试剂瓶中密闭、静置一天,使碳酸钠沉淀,上层溶液清亮。小心吸取上层 清液 5ml,用煮沸、冷却除去的蒸馏水稀释至 1L。瓶口进气管与氯化钙、碱石灰 洗气瓶连接,以防二氧化碳进入。 (2)标定:在内径为 5 厘米左右的称量瓶内盛 5g 左右邻苯二甲酸氢钾,与 105-110℃烘干 2 小时。盖上盖子,在干燥器内冷却 30 分钟。然后以称量法称取 邻苯二甲酸氢钾 0.5-0.6g(准确至 0.0002g) ,一式三份,分别置于 250ml 三角 瓶中,加 50ml 无二氧化碳的水溶解后再加两滴酚酞指示剂,用新配制的 NaOH 溶液滴定至微红色 10 秒中不退为终点。

C(NaOH - mol/L)=

m × 100% 204.2 × V

式中:C——NaOH 溶液的浓度,mol/L; m——称取邻苯二甲酸氢钾质量,g; 204.2——邻苯二甲酸氢钾相对分子质量; V——消耗 NaOH 溶液的体积,ml。 3、测定步骤 (1)式样处理:称取试剂 10g(精确至 0.1g) ,于 250ml 烧杯中加水 100ml 煮沸、冷却的蒸馏水,不时搅拌,于室温浸泡 15 分钟,用脱脂棉过滤后备用。 (2)酸度测定:吸取滤液 100ml 于 150ml 三角瓶中,加水 20ml,用煮沸、
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冷却的蒸馏水和两滴酚酞指示剂,用 0.1mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定至微红色 10 秒中不退色。 4、计算:

酸 度

= c × V ×

100 10 × 10 10

式中:C——NaOH 溶液的浓度,mol/L; V——消耗 NaOH 溶液的体积,ml; 100/10×10/10——试样稀释倍数,并换算到 10g 酒醅的酸度。 (四) 出池酒醅酒精含量测定(酒精计法) 1、原理: 使用温度计和酒精计直接读取温度和酒度的的示值,然后查酒精计温度、浓 度换算表,换算成 20 度时酒精体积分数。 2、测定方法: (1)蒸馏:称取 100g 酒醅,于 500mL 三角瓶中,加水 200mL,连接蒸馏 装置,蒸出馏出液 100mL 于 100mL 量筒中搅匀。 (2)酒精含量的测定:将量筒中馏出液搅拌均匀,静止几分钟,排除气泡, 轻轻放入洗净、擦干的酒精计。在略按一下,静止后水*观测与弯月面相切的刻 度示值。同时测定温度,查酒精计温度、浓度换算表, ,换算成 20 度时酒精体积 分数。 (五)出、入池淀粉的测定: 称取出池酒醅 10g,入池酒醅 5g) 250mL 三角瓶中, (HCl) ( ,于 加Ф =20%100mL, 摇匀,瓶口装 1m 以上的玻璃管,加热煮沸 30min 取出、冷却,用 200g/LNaOH 溶液中和至中性,用脱脂棉过滤于 250mL 的容量瓶中,残渣以水洗至滤液无色, 定容至刻度, 5g/L 次甲基兰为指示剂, 以 滴定斐林氏甲、 乙液各 5mL, 加水 20mL, 加入适量糖液于电炉上加热至沸,加指示剂 1 滴微沸 2min 滴定至砖红色,即为 终点。 计算:出池淀粉%= =

×100

入池淀粉%= = 式中:F— lmL 斐林氏液相当葡萄糖克数; V0—斐林氏液 mL 数; V—滴定时所耗的糖化液 mL 数; 0.9—葡萄糖换算为淀粉的系数;

×100

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10—出池酒醅的克数; 5—入池酒醅的克数。 (六)灌装过程检验规定 灌装过程的检验项目有:1、色泽,2、净含量。 一、 色泽: 1、色泽要求:无色清亮透明,无悬浮物无沉淀 2、量取 30ml 酒样,倒入 50ml 清洁干燥的无色玻璃烧杯中,观察其颜色,应透 明,无沉淀和杂质。 3、开机前检测一次,正常工作每 2 小时检测一次。 二、 净含量 1、净含量必须与标注量相符,单瓶误差不小于标注量的 1.5﹪,,10 瓶误差不能 小于标注量。 2、开机前检测一次,正常工作每 2 小时检测一次 三、 如检验有不符合情况,应立即通知包装车间主任,查明原因,立即处理。 不合格产品坚决不能入库,并作好相应的记录。

食品添加剂使用管理制度(MSYJR-28)
为加强对食品添加剂的管理,保证食品安全,依据国家有关规定要求,特制 定本管理制度: 一、 采购管理: 1、首先对食品添加剂生产厂家和供应商的资质及质量保证能力进行评价,确定 为合格供方的方可购进其食品添加剂; 2、本着尽量少采购化学类的添加剂,尽量使用自然原材料的原则组织采购。 二、索证、验证管理 1、对购进的食品添加剂,质检科应先审查其是否为合格供方提供的产品,索取 其有关资质证明,填写索证记录; 2、购进的食品添加剂验收时,质检科必须索要本批次产品的出厂检验报告单和 企业同产品*期有资质的检验机构出具的检验报告单, 并加盖企业 (或供应单位) 的红章,否则不予接受; 3、购进的食品添加剂能自检的,质检科除索要营业执照、全国工业品生产许可 证复印件(加盖企业或供应单位红章) 、检验报告单外,还需抽样检验,合格后 出具原材料检验结果报告单; 不能自检的由质检科出具参考检验的检验结果报告 单,凡是本公司质检科未出具检验合格的检验结果报告单的,一律不得入库、不 得使用。 三、存储和使用管理 1、食品添加剂实行专库、专人管理,仓库依据质检科出具的检验合格的检验结 果报告单办理入库手续,否则不得入库和使用; 2、仓库内食品添加剂标识要清楚并建立食品添加剂出入库台帐,详细记录食品 添加剂的入库及领用情况;
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3、生产配料人员应建立食品添加剂详细的使用记录,食品添加剂使用量和使用 范围不得超过 GB2760 和卫生部相关公告中规定的最大限值和适用范围,不得超 范围、超量使用。 4、车间配料记录应详细记录使用的添加剂使用量和具体名称,配料登记中应注 明允许最大使用量、实际添加量、配料人等内容。 5、所用食品添加剂必须按规定在产品标签上予以明示。

固液法白酒操作工艺(MSYJR-29)
1、定义 固液法白酒勾兑工艺, 指使用一定比例固态优质白酒与稀释的食用酒精勾兑 而成,或再加香精进行勾兑成型的白酒。 2、原料要求 固态白酒要求:贮存期一年以上,质量标准符合 GB/T10781.1-2006 一级酒 以上要求。 食用酒精要求:符合 GB10343-2008 标准要求,最好用优级玉米酒精,酒精 供应方必须提供生产单位的 QS 证书和当批次出厂检验报告。每批酒精进厂必须 经检验后才可入库。 勾兑用水要求:符合 GB5749-2006 标准要求,经软化处理后可用于勾兑。 香精香料要求:所用添加剂符合 GB2760 规定,在准许范围内添加,不准加 大添加剂用量。供应方必须提供生产单位的生产许可证和检验报告,经质检科验 证后入库。 3 勾兑工艺 原*刀戎凉炊也匪杈凭龋 0.6-0.8‰的活性炭,充分搅拌均匀,静 置 24 小时以上,过滤后待用 食用酒精降度至勾兑产品所需酒精度,加 0.8-1‰的活性炭,充分搅拌均匀, 静置 24 小时以上过滤后待用,或者酒精直接经活性炭炭塔吸附待用。 1、勾调之前必须进行小样勾兑 2、降度后的原酒 30%以上,加降度的食用酒精,添加少许香精调味, 3、 勾调完成的酒, 还必须存放 7 天以上观其酒质有无变化, 以确保质量稳定。 4、勾调均应采取集体尝评的方法,减少误差。 5、勾调的器具必须清洁干净。 6、产品理化指标符合:GB/T20822-2007 标准要求 7、产品检验合格后才可灌装或销售 8、做好勾调的原始记录。

白酒配方管理制度(MSYJR-30)
该制度对配方的制作、保管、使用和管理以及违反配方管理的处罚作出了规定。 1. 生产技术人员负责配方研发和制作,生技科长负责审核和批准,车间主任负 责对配方的执行情况进行监督检查和信息反馈,办公室负责配方的管理。 2. 各种配方保管要做的存放有序,防虫、防蛀、防水、防潮、防盗,发生遗失 和泄密事件者要受到严肃处理 3. 配方是企业的重要技术文件,制作、接受、保管和使用配方的人员必须做好 保密工作,不得失密、任何人借阅、查看配方,必须有企业负责人签字批准

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补充制定(MSYJRL-31)
1.食用酒精的采购验证制定
一、 采购管理: 1、首先对食用酒精生产厂家的资质及质量保证能力进行评价,确定为合格供方 的方可采购; 绝对不采购无证企业的酒精。采购的食用酒精必须符合 GB10343-2008 标准要求。 二、索证、验证管理 1、对购进的食用酒精,质检科应先审查其是否为合格供方提供的产品,索取其 有关资质证明,填写索证记录; 2、购进的食用酒精验收时,质检科必须索要本批次产品的出厂检验报告单,否 则不予接受; 3、每批购进的食用酒精必须自检的,质检科除索要营业执照、全国工业品生产 许可证复印件、检验报告单外,还需对酒精中的甲醇和杂醇油进行检验,合格后 出具检验结果报告单;凡是质检科未出具检验结果报告单的,一律不得入库、不 得使用。 4.按 GB/T394.2-2008 酒精通用分析方法检验

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